供应商现场审核表.docx

供应商现场审核表(试运行)注:在我公司准备现场审核前,供应商应尽可能对自身进行评估,将评估后的表单回馈给我公司,供我公司现场审核时参考。供应商名称 审核人员 审核日期供应商地址 传真供应产品名称 重要度 接待人员 职务 联系方式序号 检查项目 权重 评价内容 检查内容 评分标准/分值范围产品价格 1、与现供应商、市场平均价格比较 5产品交货期 51 采购基本情况 20%付款周期 5最小订货量 51、检看供应商是否有形成文件的《质量手册》、是否编写标准要求现场检查实况记录    得分审核员质量体系文件的程序文件,供应商的质量管理体系是否与供应商相适应且能持续4提供有效记录                                                       42 质量体系管理 16%3 技术水平 15%有效的运行质量体系认证      2、供应商是否已通过最新的质量体系认证,并提供有效证书文件        4记录控制          3、供应商是否对文件进行识别、保存、检索等使其得到有效控制        4内部审核          4、供应商内部是否进行内部审核,能否为审核提供形式文件的记录      4产品设计开发      1、供应商对顾客产品在设计开发阶段是否进行数据分析,并为过程产品开发评审      2、是否对设计输出的结果进行评审,并为之提供有效记录             4产品开发验证 3、供应商为确保产品符合要求是否依策划安排对设计开发进行确认 4技术标准 4、是否有完整的技术标准及与产品有关的技术资料 34 生产管理 18% 设备管理 1、查看与产品有关的设备是否有保养、点检记录,现有设备能否满 4足产品生产需求标识和可追溯性 2、查看生产现场物料状态、标识是否清晰等 45 质量管理 23%工艺管理供应商管理质量控制3、有过程控制所需的表达产品特性的文件,如产品标准、作业指导流程、工艺文件资料                                                54、生产过程中有关作业员能否遵守工艺文件规定                     51、采购方是否对供应商定期进行审核,并能为审核提供有效依据        32、采购方内部是否建立《合格供方》名录并明确物料等级             23、检测供应商设备是否定期进行鉴定,有无合格标识,是否在有效期内,能否满足生产需要                                            34、原材料、半成品、成品有无检验标准、技术规范、是否形成品质记录                                                              5确保对其进行有效控制                                               56 资源管理 8%不合格品控制      5、对供应商不合格品进行区分、标准管理,使不合格品得到识别,纠正预防控制      6、是否对供应商不良问题进行跟踪、验证、确认、落实整改情况        5人力资源          1、对影响交付产品质量的关键岗位人员进行培训