农村商业银行电子设备管理办法.docx

农村商业银行电子设备管理办法73号(4月1日)第一章 总 则第一条为了加强江苏农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)电子设备的购臵、维护、维修、调配、报废等行为的管理,发挥电子设备的使用效能,根据省联社及《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度》、《江苏农村商业银行股份有限公司固定资产和低值易耗品管理办法》的有关规定,依据“集中统一、分级管理、分级负责”的原则,结合本行实际情况特制定本办法。第二条 本办法所指电子设备是指总行机关、各支行(部)业务及管理所用设备,包括:硬件系统:主机、打印机、终端、磁带机等设备。供电系统:不间断电源(UPS)、蓄电池等供电设备。网络系统:路由器、交换机、防火墙、调制解调器等数据传输控制设备。电子银行系统:自动柜员机(ATM)、制卡机等专用设备。其它设备:用于检测、维修的设备、机房场地设施及领导交办的其它设备等。第三条本办法所指“集中统一、分级管理、分级负责”是指:、 统一调配、统一管理。总行各部、室所用设备由各部、室管理。各支行、营业部所用设备由各支行、营业部管理。第四条本办法适用于本行机关各部、室及辖内各分支机构。第二章 科技部职责第五条根据总行制定的费用管理办法的要求,制定全年电子设备预算。第六条负责全辖电子设备购臵报告的初审、提交及电子设备维护,确保业务正常开展。第七条 依据固定资产、低值易耗品管理办法要求建立登记簿。第八条第九条第十条第十一条第十二条负责协调各支行、部、室富余电子设备的调配。负责各网点改造时线路规划及设备的安装、调测。定期对全辖电子设备的使用状况进行巡查。第三章 各支行、部、室职责负责对本部门所使用的电子设备的管理。电子设备使用中发现的故障应及时向科技部反映。第十三条 非本部门人员不得操作本部门的电子设备。第十四条 需新增设备,应事先向科技部申请。第四章 购臵管理第十五条电子设备的选型及购臵由总行统一管理。科技部负责审核各支行、部的采购需求及设备选型,报批后由总行相关部门统一购臵。第十六条 设备采购时应 2人以上(含2人)共同参与,以议价、邀标或公开招标方式与生产厂商或产品销售商洽谈。 5台(套)的设备(如终端、UPS电源、打印机等),采取每年一到两次的公开招标方式确定采购价格,按需购臵。对价格变动较大、更新换代较平凡的设备(如电脑主机、配件等),由相关部门根据本行费用管理办法的要求实施。网络设备和电子银行设备一律采取公开招标方式。第十七条选择供应商时要充分考虑其资质、经验、信誉、价格、实施能力等背景资料,遵循“产品优秀、服务优质、价格优惠”原则。对于生产厂商可直销的设备应尽量与生产厂商直接联系,减少中间环节,降低采购费用。网络设备应选择有厂家银牌资历授权的供应集成商,确保网络安全运行。其他设备应着重参照维修响应时间等参数选择供应商。第十八条设备到货后,科技部门应对购进设备的数量、型号、价格、质量等进行验收,必要时进行测试和综合评定,防止出现质量问题或病毒的侵害。第十九条 设备购臵审批流程需求支行、部将设备购臵书面报告报科技部。科技部审核,签署意见后报财务会计部。财务会计部签署意见后,报分管行长审批,必要时报财务管理委员会研究后审批。总行相关部门组织采购。第五章 实物管理第二十条对验收合格的设备,科技部应编号并粘贴专用标签,登记设备使用登记簿(购臵日期、金额、保修期限、供应商、使用部门等内容);领用时应填写《电子设备领用登记表》(附表一)。第二十一条设备使用部门、支行在做好相关帐务处理的同时,应及时登记设备使用登记簿(购臵日期、金额、使用人等内容),每季度应对设备进行核对一次。第二十二条设备使用部门、支行有权自行在辖内进行设备的调剂,但必须做好登记。第二十三条跨部门、支行的设备调剂及报废由科技部会同相关部门按规定流程处理。第二十四条各部门、支行所使用电子设备原则上不得外借,若确因特殊情况,必须经分管领导签字同意后,方可外借设备。必须认真填写借用清单,需注明名称,型号,规格,数量及归还日期。借用人应如期归还,到期不归还者需说明情况,并在借用清单上注明设备续借延长期限。借用设备到期后应提请催收,并检查设备的情况,如发现外借设备有短少、损坏等,由借用人赔偿后再办理入库登记。第六章 使用管理第二十五条 , 防止杂物特别是金属物等掉入机箱及键盘内;每周要进行一次清扫,进行时必须切断电源,每月要进行一次大清扫。主机及其各个部件,外设的插拔连接,必须在断电情况下操作,严禁带电操作。主机开、关机步骤应正确,连续开、关机时间间隔应不少30秒。主机电源插头、插座应固定在安全、可靠的地方,各部件的线缆接口应接插牢固。主机操作台要稳定可靠,防止震动