抚顺石化分公司供应商管理流程说明.doc

抚顺石化分公司供应商管理流程说明流程编号及名称:R/:1、流程内容本流程描述物资采购供应商管理的流程。2、流程的起止点供应商管理流程自考评委员会提出年审计划开始(对新供应商进行市场准入,则直接自商务部提供基础资料开始),至电子商务中心主任对日常考核意见审批止。3、术语解释:供应商管理:这里主要是指对供应商的市场准入审查和日常考核。不洁记录:未能按照签订生效的合同相关条款执行;并按照《抚顺石化分公司市场准入管理制度》,供方在提供产品和服务过程中,因服务不当或出现严重产品质量暇疵给公司造成50万元以上重大损失,且不积极采取补救措施予以挽回的;违反公司有关安全管理制度,出现安全事故的;采取欺诈、胁迫、贿赂等不正常手段进入公司市场或承揽业务的;向公司提供的相关票据不符合法律规定的;有损商品声誉、商业信誉等不适合继续合作的其它情形。二、流程涉及部门及职责业务主管部门及职责:抚顺石化分公司考评委员会:负责提出年审计划、对供应商进行专业审查审批,发放抚顺石化分公司物资供应市场准入证及提供“市场准入审查表”交由电子商务中心备案。2、业务参与部门及职责:电子商务中心:负责向考评委员会提供供应商相关资质等基础资料,对准入的供应商进行日常管理和考核。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:《抚顺石化分公司市场准入管理制度》、《电子商务中心管理手册》等。记录:供方业务考核表、市场准入审查表、供方考核评价表。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项基础资料包括:供应商企业简况、企业法人营业执照、税务登记证、企业组织代码、收支基本帐号、企业行政印章和合同专用章印模、企业法人代表资格证明、企业法定代表人授权委托书、年度财务报表、专业资质等级证书、特殊行业许可证、近期实行的产品价格目录等。对供应商的考核内容包括:供方考核评价表:合同业绩、招投标业绩、企业资质情况、经营业绩;供方业务考核表:产品质量合格率、供货及时率、合同违约率、违规违法情况、售后服务情况、供方信誉情况。对供应商的考核依据包括:分析检验报告、物资入库记录、合同执行情况表、现场用户调查报告、供应商实地考核报告。执行考核结果包括:质量、数量差异按合同条款进行责任追究;不洁记录进入供应商档案,作为资质准入的考评依据。