抚顺石化分公司物流管理流程说明.doc

抚顺石化分公司物流管理流程说明流程编号及名称:R/:1、流程内容本流程描述物资采购物流管理的过程。2、流程的起止点物流管理流程自采办部提出检验通知开始,至合格物资由仓储入库或不合格物资按质量管理小组意见交采办部执行止。3、术语解释:物流管理在这里主要包括质量管理流程。质量管理:是指由商务中心采购的物资,在制造中、出厂前或采购物资交付的联合验收和入库检验,委托检验,责任追究等各过程质量控制要素的总合。共有五种检验方式:库检:由仓库主管负责,保管员对到货物资具体进行检验;委托检验:对外由商务部根据采办部要求,外委专业部门检验。对公司内部质量检验中心能够检验分析的,由采办部按检验计划通知使用单位;联合验收:对设备、重要物资等,由采办部现场组织使用单位机动、档案、车间、施工单位、工程监理等单位部门进行现场验收确认;出厂前检验:由商务部组织采办部会同使用单位相关部门人员,到供货单位进行出厂前联合确认;制造中检验:由商务部组织采办部专业人员或外请专业人员,到制造厂对生产过程进行监督检验。二、流程涉及部门及职责业务主管部门及职责:电子商务中心:负责对采购物资的检验分析,负责不合格物资确认取证及责任追究。业务参与部门及职责:无。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:《电子商务中心手册》、《关于实施网络式采购产品质量控制管理规定的通知》2、记录:库检时使用:到货物资检验记录,到货物资质检不合格记录,检验报告。制造中检验使用:产品监造计划,设备监造委托书,监造任务单,监造联络单,监造大纲,监造日志,监造总结,委托监造合同评审单,委托监造合同,监造计划执行情况统计台账,检验报告。出厂前检验使用:产品质量检验联络单,检验报告。委托检验时使用:到货委托检验通知单,报检记录,阀门试验记录,检验报告。联合验收时使用:联合验收确认单,直达现场物资使用确认单,到货物资质检不合格记录,设备随机资料交单。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项检验方式统一由采办部提出,根据采购物资类别特性直接启动其中一种或几种检验方式;对五种检验方式中不合格的采购物资,信息全部集中到质量管理小组。按照质量管理小组的决定,由商务部办理手续,采办部具体执行。