仓库管理标准操作流程.doc

仓库管理标准操作流程一、仓库领班、仓库管理员岗位职责 1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单,核对物品的名称、数量、质量状况,核对正确后采用物料先进先出法发放物料。 2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录,做到日清日结,物料进出及结存数据的正确无误。必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物一致。发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。 3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。 5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收,不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿赂,为其大开方便之门,质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。 6、合理设置各类物资和产品的明细账簿,根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。 7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送上级财务人员,责成相关部门及时加以处理。8、必须正确及时报送规定的各类报表。9、严格按照仓库标准操作流程,进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生,禁止仓管人员私开领料(出库)凭证,弄虚作假,以单补仓。10、卫生每天清扫库房,并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。11、消防安全,消防做到熟练使用灭火器,消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用,其设置应由专业人员鉴定后实施,并保证随时可以使用。库内不设长明灯,做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以外的距离,通道保证1米以上的宽度,物高距屋顶应大于50公分。其他人员不得随意进入库房,库门应达到防盗标准。12、完成上级交派的其它工作任务。二、仓库物资分类大类编码大类名称中类编中类名称03原材料0301布草类0302瓷器玻璃器皿类0303服装类0304易耗品类0305办公用品类0306商品类0307工程用品0308其它0309宣传礼品类0310绿化类类0311劳保用品类04库存商品0401泳装类三、仓库标准操作流程(一)物品验收:验货前,检验采购申请单审批手续是否齐全,各级审批人、经手人签字是否齐全;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明),同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容:(1)物品数量验收①如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺;②如果是袋装物品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一致;③散装物品,应逐个品种称重,确定实际物品数量。(2)物品质量验收①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平;②验收中对物品质量把握不准的,应会同使用部门相关技术人员的一起验收;③必须严把物品保质期关,检查生产日期或保质日期是否过期,对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。(3)发票及送货单要求,发票或送货单,名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符,但名称、型号、规格相符可按实际验收。物品验收过程中,对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时,在采购申请单中相应项目旁作上“√”标记。全部物品的测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场,不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后,应尽快将物品送进仓库。——验收水产、肉类、蔬菜类时,要保证新鲜、干净、无腐烂、变质,无过多水分和其它杂物。特别是鱼类,活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻,用水冲掉多余的冰,然后称其净物,每一箱都要过秤。——验收干货、罐头时,必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等,符合要求方能收货。——验收进口食品时,必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明,同时,还要有当天市场肉类复检单。3、验收后,仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认,同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》,填写完毕后,仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。《采购入库单》一式三份,其中一份留仓库保存,一份交会计,一份交采购员或供应商办理结算。4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后,根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库