出入库项目质量检查规范.docx

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________出入库项目质量检查规范2016年度智能出入库项目质量检查规范储备事业部-质量管理部2017年2月根据智能出入库项目部的实施规范、标准及工作流程,特制订本规范,在质量监督检查过程中,我们本着公开、公平、公正的原则,做到实事求是,不徇私舞弊,也欢迎项目实施人员对我们的工作进行监督。智能出入库项目质量检查内容主要有两方面:项目实施质量管理、第三方质量管理,其中项目实施质量规范又分为四部分,项目资料质量规范、现场实施质量规范、项目验收质量规范及问题整改与跟踪。项目资料质量管理提交资料清单根据2016年度项目资料检查的清单,我们将提交的资料整理具体列表如下:资料名称(资料命名)01设计图02开工申请表03开工令04智能粮库实施方案05图纸会审记录06技术交底记录07工程材料构配件设备报审表08到货验收记录09设备开箱检验记录10材料进场检验记录11设备加电测试表12产品随机自带资料目录13隐蔽工程验收记录14基础施工验收单15设备安装调试记录16系统测试方案17系统测试记录18系统测试报告19点位表20培训计划21培训教材讲义22培训签到表23培训记录表24系统维护手册25用户使用手册26竣工图27施工现场质量管理检查记录28验收方案29初验报审表30设备移交报告31设备移交清单32初验报告33工程变更单34问题联络单资料提交要求项目所有资料都要提交CVS备案留存,提交形式为库方已签章的PDF文档,提交时间为项目初验后1周内。说明:有些单据存在需上传2张或多张的情况(例如:设备开箱检验记录),此时需将多张文档合成为1个PDF文档,命名同资料名称,例如:“设计图”命名为“01设计图”,以此类推。保存路径CVS目录:项目四期\07现场资料管理检查标准现场实施人员提交的资料以下表要求为准。序号资料名称检查标准101设计图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称202开工申请表签字、盖章、日期303开工令签字、盖章、日期404智能粮库实施方案封面盖章505图纸会审记录签字、盖章606技术交底记录签字、日期707工程材料构配件设备报审表签字、盖章、日期808到货验收记录签字、盖章、日期909设备开箱检验记录签字、盖章、日期1010材料进场检验记录签字、盖章、日期1111设备加电测试表签字、盖章、日期1212产品随机自带资料目录封面盖章1313隐蔽工程验收记录签字、盖章、日期1414基础施工验收单签字、盖章、日期1515设备安装调试记录签字、盖章、日期1616系统测试方案封面盖章1717系统测试记录封面盖章1818系统测试报告封面盖章1919点位表封面盖章2020培训计划封面盖章2121培训教材讲义封面盖章2222培训签到表封面盖章2323培训记录表签字、盖章、日期2424系统维护手册封面盖章2525用户使用手册封面盖章2626竣工图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称2727施工现场质量管理检查记录签字、盖章、日期2828验收方案封面盖章2929初验报审表签字、盖章、日期3030设备移交报告签字、盖章、日期3131设备移交清单签字、盖章、日期3232初验报告签字、盖章、日期3333工程变更单签字、盖章、日期3434问题联络单签字、盖章、日期资料内容准确,签章完整,按要求命名,对不按时提交,错误较多的进行部门通报。资料审核审核邮件格式邮件主题:XX直属XX分库项目资料审核邮件内容:库点名称:XX库XX分库   项目组:X区实施部项目X组   项目经理:XXX   初验日期:XX年XX月XX日   电话:XXXXXXXXXXX   项目资料是否提交CVS:是注意:邮件由项目经理发送,发送质量管理部所有人员,初验时间以初验报告的时间为准,邮件发送时间为验收后一周内,质量管理部在收到邮件48小时内审核。审核流程现场实施质量管理根据项目现场建设周期分为5个阶段,调研阶段、基础施工阶段、设备安装阶段、软硬联调阶段及软件实施阶段。下面分别对5个阶段的质量规范进行阐述:调研阶段调研图像根据库点现场情况及库方要求进行图纸设计,调研图像按库区位置要求如下:门岗:合计2张。门岗内、门岗外,如有2个或多个门岗,图片命名为1门岗内、2门岗内,以此类推。拍摄角度磅房:单磅合计5张,双磅10张,以此类推。单磅:5张(内指靠检斤室一侧)左引坡内、左引坡外、右引坡内、右引坡外、地磅正面,双磅:10张1左引坡内、2左引坡内、1左引坡外、2左引坡外、1右引坡内、2右引坡内、1右引坡外、2右引坡外、1地磅正面、2地磅正面,多磅命名规则及数量以此类推拍摄角度CVS提交路径:\04项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\01调研图像;命名要求:单磅7