出入库项目质量检查规范新.docx

2016年度智能出入库项目质量检查规范
储备事业部-质量管理部
2017年2月
根据智能出入库项目部的实施规范、标准及工作流程,特制订本规范,在质量监督检查过程中,我们本着公开、公平、公正的原则,做到实事求是,不徇私舞弊,也欢迎项目实施人员对我们的工作进行监督。
智能出入库项目质量检查内容主要有两方面:项目实施质量管理、第三方质量管理,其中项目实施质量规范又分为四部分,项目资料质量规范、现场实施质量规范、项目验收质量规范及问题整改与跟踪。
项目资料质量管理
提交资料清单
根据2016年度项目资料检查的清单,我们将提交的资料整理具体列表如下:
资料名称(资料命名)
01设计图
02开工申请表
03开工令
04智能粮库实施方案
05图纸会审记录
06技术交底记录
07工程材料构配件设备报审表
08到货验收记录
09设备开箱检验记录
10材料进场检验记录
11设备加电测试表
12产品随机自带资料目录
13隐蔽工程验收记录
14基础施工验收单
15设备安装调试记录
16系统测试方案
17系统测试记录
18系统测试报告
19点位表
20培训计划
21培训教材讲义
22培训签到表
23培训记录表
24系统维护手册
25用户使用手册
26竣工图
27施工现场质量管理检查记录
28验收方案
29初验报审表
30设备移交报告
31设备移交清单
32初验报告
33工程变更单
34问题联络单
资料提交要求
项目所有资料都要提交CVS备案留存,提交形式为库方已签章的PDF文档,提交时间为项目初验后1周内。说明:有些单据存在需上传2张或多张的情况(例如:设备开箱检验记录),此时需将多张文档合成为1个PDF文档,命名同资料名称,例如:“设计图”命名为“01设计图”,以此类推。
保存路径
CVS目录:项目四期\07现场资料管理
检查标准
现场实施人员提交的资料以下表要求为准。
序号
资料名称
检查标准
1
01设计图
签字、盖章、日期、比例、阶段、名称
2
02开工申请表
签字、盖章、日期
3
03开工令
签字、盖章、日期
4
04智能粮库实施方案
封面盖章
5
05图纸会审记录
签字、盖章
6
06技术交底记录
签字、日期
7
07工程材料构配件设备报审表
签字、盖章、日期
8
08到货验收记录
签字、盖章、日期
9
09设备开箱检验记录
签字、盖章、日期
10
10材料进场检验记录
签字、盖章、日期
11
11设备加电测试表
签字、盖章、日期
12
12产品随机自带资料目录
封面盖章
13
13隐蔽工程验收记录
签字、盖章、日期
14
14基础施工验收单
签字、盖章、日期
15
15设备安装调试记录
签字、盖章、日期
16
16系统测试方案
封面盖章
17
17系统测试记录
封面盖章
18
18系统测试报告
封面盖章
19
19点位表
封面盖章
20
20培训计划
封面盖章
21
21培训教材讲义
封面盖章
22
22培训签到表
封面盖章
23
23培训记录表
签字、盖章、日期
24
24系统维护手册
封面盖章
25
25用户使用手册
封面盖章
26
26竣工图
签字、盖章、日期、比例、阶段、名称
27
27施工现场质量管理检查记录
签字、盖章、日期
28
28验收方案
封面盖章
29
29初验报审表
签字、盖章、日期
30
30设备移交报告
签字、盖章、日期
31
31设备移交清单
签字、盖章、日期
32
32初验报告
签字、盖章、日期
33
33工程变更单
签字、盖章、日期
34
34问题联络单
签字、盖章、日期
资料内容准确,签章完整,按要求命名,对不按时提交,错误较多的进行部门通报。
资料审核
审核邮件格式
邮件主题:XX直属XX分库项目资料审核
邮件内容:库点名称:XX库XX分库
    项目组:X区实施部项目X组
     项目经理:XXX
    初验日期:XX年XX月XX日
    电话:XXXXXXXXXXX
    项目资料是否提交CVS:是
注意:邮件由项目经理发送,发送质量管理部所有人员,初验时间以初验报告的时间为准,邮件发送时间为验收后一周内,质量管理部在收到邮件48小时内审核。
审核流程
现场实施质量管理
根据项目现场建设周期分为5个阶段,调研阶段、基础施工阶段、设备安装阶段、软硬联调阶段及软件实施阶段。下面分别对5个阶段的质量规范进行阐述:
调研阶段
调研图像
根据库点现场情况及库方要求进