出入库项目质量检查规范新.docx

2016 年度智能出入库项目质量检查规范储备事业部- 质量管理部 2017 年2月根据智能出入库项目部的实施规范、标准及工作流程,特制订本规范,在质量监督检查过程中,我们本着公开、公平、公正的原则,做到实事求是,不徇私舞弊,也欢迎项目实施人员对我们的工作进行监督。智能出入库项目质量检查内容主要有两方面:项目实施质量管理、第三方质量管理,其中项目实施质量规范又分为四部分,项目资料质量规范、现场实施质量规范、项目验收质量规范及问题整改与跟踪。 1. 项目资料质量管理 提交资料清单根据 2016 年度项目资料检查的清单,我们将提交的资料整理具体列表如下: 资料名称(资料命名) 01 设计图 02 开工申请表 03 开工令 04 智能粮库实施方案 05 图纸会审记录 06 技术交底记录 07 工程材料构配件设备报审表 08 到货验收记录 09 设备开箱检验记录 10 材料进场检验记录 11 设备加电测试表 12 产品随机自带资料目录 13 隐蔽工程验收记录 14 基础施工验收单 15 设备安装调试记录 16 系统测试方案 17 系统测试记录 18 系统测试报告 19 点位表 20 培训计划 21 培训教材讲义 22 培训签到表 23 培训记录表 24 系统维护手册 25 用户使用手册 26 竣工图 27 施工现场质量管理检查记录 28 验收方案 29 初验报审表 30 设备移交报告 31 设备移交清单 32 初验报告 33 工程变更单 34 问题联络单 资料提交要求项目所有资料都要提交 CVS 备案留存,提交形式为库方已签章的 PDF 文档,提交时间为项目初验后 1周内。说明:有些单据存在需上传 2张或多张的情况(例如: 设备开箱检验记录) ,此时需将多张文档合成为 1个 PDF 文档,命名同资料名称,例如:“设计图”命名为“ 01 设计图”,以此类推。 保存路径 CVS 目录:项目四期\07 现场资料管理 检查标准现场实施人员提交的资料以下表要求为准。序号资料名称检查标准 101 设计图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称 202 开工申请表签字、盖章、日期 303 开工令签字、盖章、日期 404 智能粮库实施方案封面盖章 505 图纸会审记录签字、盖章 606 技术交底记录签字、日期 707 工程材料构配件设备报审表签字、盖章、日期 808 到货验收记录签字、盖章、日期 909 设备开箱检验记录签字、盖章、日期 10 10 材料进场检验记录签字、盖章、日期 11 11 设备加电测试表签字、盖章、日期 12 12 产品随机自带资料目录封面盖章 13 13 隐蔽工程验收记录签字、盖章、日期 14 14 基础施工验收单签字、盖章、日期 15 15 设备安装调试记录签字、盖章、日期 16 16 系统测试方案封面盖章 17 17 系统测试记录封面盖章 18 18 系统测试报告封面盖章 19 19 点位表封面盖章 20 20 培训计划封面盖章 21 21 培训教材讲义封面盖章 22 22 培训签到表封面盖章 23 23 培训记录表签字、盖章、日期 24 24 系统维护手册封面盖章 25 25 用户使用手册封面盖章 26 26 竣工图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称 27 27 施工现场质量管理检查记录签字、盖章、日期 28 28 验收方案封面盖章 29 29 初验报审表签字、盖章、日期 30 30 设备移交报告签字、盖章、日期 31 31 设备移交清单签字、盖章、日期 32 32 初验报告签字、盖章、日期 33 33 工程变更单签字、盖章、日期 34 34 问题联络单签字、盖章、日期资料内容准确,签章完整,按要求命名,对不按时提交,错误较多的进行部门通报。 资料审核 1. 审核邮件格式邮件主题: XX 直属 XX 分库项目资料审核邮件内容:库点名称: XX库 XX分库项目组: X区实施部项目 X组项目经理: XXX 初验日期: XX年 XX月 XX日电话: XXXXXXXXXXX 项目资料是否提交 CVS :是注意:邮件由项目经理发送,发送质量管理部所有人员,初验时间以初验报告的时间为准,邮件发送时间为验收后一周内,质量管理部在收到邮件 48 小时内审核。 2 现场实施质量管理根据项目现场建设周期分为 5个阶段,调研阶段、基础施工阶段、设备安装阶段、软硬联调阶段及软件实施阶段。下面分别对 5个阶段的质量规范进行阐述: 调研阶段 1) 调研图像根据库点现场情况及库方要求进行图纸设计,调研图像按库区位置要求如下: ?门岗:合计 2张。门岗内、门岗外,如有 2个或多个门岗,图片命名为 1门岗内、 2门岗内, 以此类推。拍摄角度?磅房:单磅合计 5张,双磅 10张,以此类推。单磅: 5张(