2018年度军庄镇部门决算公开说明.doc

2018年度军庄镇部门决算公开说明目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表(详见附表)第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)(一)部门机构设置、职责军庄镇人民政府隶属于门头沟区人民政府,属于政府职能部门,其职责是加强对军庄镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件。(二)人员构成情况本部门共设1个内设机构,下设5个事业单位。行政编制47名,实际45人;事业编制35名,实际34人;离退休人员0人,其他人员0人。二、收入支出决算总体情况说明(保留两位小数,以下同)2018年度收、,,%。(一),,%,其中:,%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;,%。(二),,:,%;,%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。2018年结余分配0万元,。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、,,%。主要原因:军温路专项资金80000万元占比较大。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一),主要用于以下方面(按大类):,%;国防支出96万元,%;,%;,%;,%;,%;,%;,%;,%;,%;,%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”,,%。其中:“人大事务”,,%。主要原因:基本支出调减,行政运行预算中含有工资项,预算执行中没有列支。“政府办公厅(室)及相关机构事务”,,%。主要原因:基本支出调增,城管人员下沉,相关电费等运行成本增加。“统计信息事务”,,%。主要原因:专项普查活动资金支出减少。“财政事务”,,增长100%。主要原因:追加2017年镇街财政综合绩效管理资金。“群众团体事务”2018年度决算7万元,,%。主要原因:党团活动经费支出减少。“组织事务”,与2018年年初预算一致。“其他共产党事务支出”,,增长100%。主要原因:增加提前告知2017年综治市对