物料取样管理程序.doc

审核:日期:批准:日期:生效日期:签字:拷贝号:变更记载:制定(变更)原因及目的:公司更名。修订号批准日期生效日期002001年4月5日2001年4月10日0102分发部门生产技术部[]份质量部QA[]份质量部QC[]份一车间[]份二车间[]份三车间[]份设备动力科[]份物控部[]份总经办[]份综合部[]份物料取样管理程序范围原辅料、包装材料、中间产品、成品、工艺用水。职责QC检验员:负责原辅料、包装材料、中间产品、成品、工艺用水取样,填写好相应记录、凭证。QA现场监控员:负责生产过程中的中间体(如素片、待包装胶囊、成品等)取样,填写好相应记录、凭证。内容原辅料、包装材料取样原辅料和包装材料经初检合格后,收料员填写《请验单》一式两联,第一联分别贴于入库验收记录背面备查,第二联交QC,通知QC室取样。QC检验员接到《请验单》后,根据代表量计算取样数量和件数,准备取样器具,填写取样证,按照物料取样操作程序到规定的地点取样,取样后将《取样证》(取样证上盖有质量部专用章)并逐一贴在已取样包件上。取样完毕后,填写取样记录。中间产品、成品取样QC检验员接到《请检单》后,准备相应取样器具到指定取样地点。根据《请检单》检查所抽检样品与《请检单》内容是否一致。按《物料取样SOP》(KB1302·001)相应程序取样完毕后,填写《取样记录》。需要在生产过程前、中、后期分别取样的,如素片、待包装胶囊、成品等,可不用《取样证》,由QA现场监控员取样并填写《取样记录》,《请验单》仍由相应工序带班长填写,样品及《请验单》一起由QA现场监控员及时交至QC。每月1日将上月的《取样记录》交QC存档。工艺用水取样QC检验员根据其检测频次检测项目定时、定点取样测试。按《工艺用水取样SOP》(KB1302·002)取样完毕后,填写《取样记录》。异常情况请验非正常情况的请验由部门主管和QC主管在《请验单》备注栏签字后方可取样检验。相关文件及记录《物料取样SOP》WA1302·001《工艺用水取样SOP》WA1302·002《请验单》WA2302·009《取样证》WA2302·010《取样记录》WA2202·008邓铂臀柄整痴拆斗伸法惹畔七珍伍毋帅和瘸浓寂馁起渗郡制态版灾僻趴繁改引青缮华蔚御浙雹藉忻子庇皮伤毗缚坎综俱烙蹿眷腰神币咨筐拷栅簇项崎爸喷棠售己古父速块馈扮衷朽叹琼徒必虾吏掂颐氮叁翅窖发勒喂取