收费站稽查流程图.docx

收费站 创新管理 精细至上表一(卫生稽查工作流程)卫生稽查内务卫生 环境卫生 收费广场卫生 各班(室)卫生玻车被衣璃、道会子是否达到军事管服、鞋是否有乱摆放门窗、地面是否整洁站区卫生是否达标厨房卫生是否达标锅炉房卫生是否达内外广场地沟卫生收费岗亭卫生是否收费设施卫生是否办公室卫生是否合监控室卫生是否合票证室卫生是否合议室卫生是否合格理现干标是合合格格格标象净否格格准合格卫生达标 卫生不达标下发整改通知根据处罚条例扣除相应星级分值责任人、稽查员签字稽查跟踪验证单填写稽查记录 整理归档收费站 创新管理 精细至上表二(纪律稽查流程图)工作纪律纪是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象是否有私自关闭车道现象是否有携带违禁物品现象是否有非工作人员进入是否按规定着装未发现违纪现象填写整律稽查收费纪律是否规范使用文明服务卫生情况是否达标稽查记理归档录是否按规定时间作息生活纪律是否发生打架斗殴、谩骂他人现象根据责是否按规定执行请销假制度是否有服装混穿现象发现违纪处罚条例扣除相应任人、稽查稽查跟踪军容风纪现星级员验是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象象分签证值字收费站 创新管理 精细至上发表三(现场稽查流程图)现根据责岗上秩序是否规范有序违规、违纪现象处罚条例扣除相应分值任人、稽查签字稽查跟踪验证夜岗稽查机电设备是否运行正常南北内外广场是否有闲杂人员出入填现场不定收费人员是否有异常动态是否私自改卡或修改、违造非正常记写稽查记整理归档地点、时间稽查违规操作现场管理录是否有挪用通行费、私存 IC 卡现象是否按规定收费、发卡车道是否及时开启车道车辆拥堵是否及时疏导各种特殊情况是否及时处理(车队、紧急车、临免车等))未发现违规、违纪现象录收费站 创新管理 精细至上表四(综合办稽查工作流程)发现违纪一般违纪扣除其当月星级考核相应分值,进行跟踪验证日常工作行为行为办公室稽查后勤管理请销假考勤管理未发现违纪行为填写稽查记录较严重违纪行为经站领导决定,给予相应处罚,开稽查检查通知单,进行跟踪验证经站领导决定,整理归档严重违纪行为调查取证报收费部审核后,下发稽查通知单,报公司决定处理创新管理 精细至上表五(票证稽查流程)发工作秩序票证员交接班是否准时上岗工作期间是否存在上网聊天现象是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导现违规违纪现象根据处罚条例扣除相应星级分值责任人、稽查签字稽查跟踪验证票证工作稽查对通行费是否及时上缴通行费管理            是否有私自挪用通行费现象未上缴通行费是否保管严密规范填写稽查记整理归档各种票卡是否申报领用及时是否将票、卡随意转借他人使用未发现违录通行票、卡管理票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化残、错、废、过期票、卡是否按规定上报票、卡管理是否有安全措施规违纪现象收费站表六(监控工作稽查流程图)发现根据创新管理 精细至上责工作秩序是否按时上岗上班期间是否身着工作服上班是否有闲杂人员出入上班是否携带违禁物品违规违纪现象处罚条例扣除相应星级分值任人、稽查签字稽查跟踪验证日常回控是否及时准确填监控工作稽工作记录值班日志是否记录否完善可变信息发布是否及时准确无误上级指示是否记录、执行完善、有序写稽查记录整理归档查机电系统监控日志是否记录完善准确文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实是否私自对机电设备进行非正常操作,有意破坏机电设备是否未按规定录制录像,私自剪辑销录像是否按规定进行机电巡检是否对机电故障进行正常上报维修未发现违规违现象收费站 创新管理 精细至上表七-1(收费班组稽查流程图)免费车、军警车发现违规违纪根据处罚条例扣除星级分值责  任人、票证  员监  控员、稽查  员稽查跟踪验收费非正修改倒车手工操作抬降杆班报是否与审核出入口监控记录是否审核出入口现象签  字证班组稽查常审核车道路报警逆行、U 行无卡、坏卡、冲卡、车队、紧急车非正常记录相符流水与图像对比与非正常记录相符录像对比核查未发填写稽查记录整理归档车牌、车型、客货、车种不符现违规违纪现象收费站 创新管理 精细至上表七-2(收费班组稽查流程图)删除称重数据双胎操作发现违规违根据处罚条例扣除星级分值责任人、票证员监控员、稽查员稽查跟踪班审审纪签  字验修改轴组报核核审现证收费班组稽查特殊情况处理拖吊车车型收费超限超重车是否与非正常记出入口流水与图监控记录是否与非正常记录相符出入口录像对比打印监控日志是否当班人员、监控员现场核实确认是否通知值班