收费站稽查流程图.doc

收费站创新管理精细至上表一(卫生稽查工作流程)内务卫生环境卫生收费广场卫各班(室)卫生卫生稽查收费岗亭卫生是否合格收费设施卫生是否合格被子是否达到军事管理标准衣服、鞋是否有乱摆放现象玻璃、门窗、地面是否整洁干站区卫生是否达标厨房卫生是否达标锅炉房卫生是否达标车道内外广场地沟卫生是否合办公室卫生是否合格票证室卫生是否合格监控室卫生是否合格会议室卫生是否合格卫生达标卫生不达标下发整改通知根据处罚条例扣除相应星级分值稽查跟踪验责任人、稽查员签字填写稽查记整理归档收费站创新管理精细至上表二(纪律稽查流程图)卫生情况是否达标生活纪律军容风纪是否按规定时间作息是否发生打架斗殴、谩骂他人现象是否按规定执行请销假制度是否有服装混穿现象是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象纪律稽查收费纪律是否按规定着装是否规范使用文明服务发现违纪现象填写稽查记录根据处罚条例扣除相应星级分值责任人、稽查员签字稽查跟踪验证工作纪律是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象是否有私自关闭车道现象是否有携带违禁物品现象是否有非工作人员进入未发现违纪现象整理归档收费站创新管理精细至上表三(现场稽查流程图)车道车辆拥堵是否及时疏导各种特殊情况是否及时处理(车队、紧急车、临免车等))发现违规、违纪现象填写稽查记录根据处罚条例扣除相应分值责任人、稽查签字稽查跟踪验证整理归档现场不定地点、时间稽查夜岗稽查违规操作是否私自改卡或修改、违造非正常记录是否有挪用通行费、私存IC卡现象是否按规定收费、发卡车道是否及时开启现场管理未发现违规、违纪现象岗上秩序是否规范有序机电设备是否运行正常南北内外广场是否有闲杂人员出入收费人员是否有异常动态收费站创新管理精细至上表四(综合办稽查工作流程)办公室稽查填写稽查记录一般违纪行为较严重违纪行为严重违纪行为发现违纪行为扣除其当月星级考核相应分值,进行跟踪验证日常工作整理归档后勤管理经站领导决定,给予相应处罚,开稽查检查通知单,进行跟踪验证未发现违纪行为请销假经站领导决定,调查取证报收费部审核后,下发稽查通知单,报公司决定处理考勤管理创新管理精细至上表五(票证稽查流程)票证工作稽查工作秩序各种票卡是否申报领用及时票证员交接班是否准时上岗工作期间是否存在上网聊天现象对通行费是否及时上缴通行费管理是否有私自挪用通行费现象未上缴通行费是否保管严密规范是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导通行票、卡管理是否将票、卡随意转借他人使用票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化残、错、废、过期票、卡是否按规定上报票、卡管理是否有安全措施发现违规违纪现象未发现违规违纪现象根据处罚条例扣除相应星级分值责任人、稽查签字稽查跟踪验证填写稽查记录整理归档收费站创新管理精细至上表六(监控工作稽查流程图)监控工作稽查是否按时上岗工作秩序上班期间是否身着工作服上班是否有闲杂人员出入上班是否携带违禁物品工作记录值班日志是否记录否完善可变信息发布是否及时准确无误上级指示是否记录、执行完善、有序监控日志是否记录完善准确文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实机电系统是否按规定进行机电巡检是否对机电故障进行正常上报维修是否私自对机电设备进行非正常操作,有意破坏机电设备是否未按规定录制录像,私自剪辑销录像日常回控是否及时准确发现违规违纪现象未发现违规违现象根据处罚条例扣除相应星级分值责任人、稽查签字稽查跟踪验证填写稽查记录整理归档收费站创新管理精细至上表七-1(收费班组稽查流程图)班报是否与非正常记录相符审核出入口流水与图像对比审核出入口录像对比核查责任人、票证员监控员、稽查员签字稽查跟踪验证监控记录是否与非正常记录相符非正常审核收费班组稽查免费车、军警车修改倒车手工操作抬降杆车道路报警逆行、U行无卡、坏卡、冲卡、车队、紧急车车牌、车型、客货、车种不符填写稽查记录发现违规违纪现象未发现违规违纪现象根据处罚条例扣除星级分值整理归档收费站创新管理精细至上表七-2(收费班组稽查流程图)特殊情况处理删除称重数据双胎操作修改轴组车型收费拖吊车超限超重车超时车二次结帐长短款班报是否与非正常记录相符打印监控日志是否通知值班站长是否当班 人员、监控员现场核实确认审核属实值班站长签字收费班组稽查审核出入口流水与图像对比监控记录是否与非正常记录相符审核出入口录像对比核查发现违规违纪现象未发现违规违纪现象根据处罚条例扣除星级分值责 任人、票证员监 控员、稽查 员签字稽查跟踪验证填写稽查记录整理归档表八(绿色通道稽查流程图)绿色通道车稽查情况鲜活农产品车季节性化肥车纸张的颜色、笔迹证件有效期限加盖印章是否清晰证货是否相符现场验货当班收费员通知班长、监控员、稽查员现场拍照留存车身、车尾、车中底部验货拍照是否所装货达到80%是否装载合理检疫证复印留存收费员做好非正常记录绿色通道车登记表发现混装车辆未发现混装车辆写出