抄报税流程 个人整理笔记.doc

认证进项发票用“企业电子报税管理系统”(此系统用于认证进项发票并生成结果)在进项发票管理——防伪税控专用发票管理手工输入发票代码、号码、密码区、销货单位,保存审核后,在进项发票管理——待认证进项专用发票导出,点后选日期,再点“写网上认证文件”,文件导出后,另进入国税网站,点“发票认证”——网上认证,上传导出的文件。下载“结果下载”和“认证结果下载”。再另进入“”,点击进项发票——防伪税控进项专用发票——认证结果文件导入,把上面的认证结果导入,进项完成。销项发票处理开票电脑插上金税卡,进入“安全开票系统”——发票管理——发票查询,确认月份后,进入“”,点销项发票——防伪税控销项发票——开票系统查询资料读入。销售无票的(即有销售但未开票),点未开票,输入合计金额。【注意】进项货物运输发票需要去税务局认证,不要最后一天去。点进项发票——货物运输增值税专用发票——新增,输入合计金额。再点填写报表,打开相关附件保存,审核。检查申报主表,申报税是否对。航天信息系统服务费可全额抵扣,在主表23行填列。点生成申报盘。再另进国税网站,点申报征收——一般纳税人增值税申报,进入申报,点浏览,点后缀为xml的文件,打开点确定后,提示再上传生成申报盘后的2个后缀文件。报所得税财务报表,点网上拓展—我要申报—财务报表(日/季报),下载表格填好后,点提交,时密732859所得税报表同上。地税申报进广东省地税电子办税服务厅,点纳税申报——综合申报,填完点计税——提交——扣税财务报表税企通验旧发票点预约,点1、。。。。。。一键核销,点税控发票提取,,买票时带上。抄税易税门户——网上抄税,先抄税,后报税。先在金税卡系统抄税,再把卡插入税友集团进易税点网上抄税。X