采购外包过程控制办法.doc

外包过程控制办法文件编号:审核:批准:版本:编制:修订记录更改版本 日期 编制人 更改内容目的规范公司的外包执行,确保外包过程有效运行,保证产品外包过程中的周期、质量和成本受控,并指导公司对外包方进行选择、评价与管理控制,确保外包生产的产品符合要求。范围适用于本公司的所有外包过程。定义外包:企业现有资源无法满足生产和经营需要,需利用外部资源为企业内部的生产和经营服务,包括外协和转包。转包:指本公司在合同执行过程中,当不能满足产品的各项要求或不具备相应加工能力时发生的任务转移过程或零件转移。 转包是将企业自身的活动变为一种采购的服务。外包过程:指本公司将与产品质量有关的活动委托有能力承制的外部供应商进行加工、生产、制造、运输、设计、检验和试验等作业,由供应商获取 /赚取其加工、生产、制造、运输、设计、检验和试验等费用的过程活动均称为“外包过程” 。外包类别:根据外包产品和服务的性质,本公司外包分为:产生外包、服务外包、管理外包等。流程图流程图 过程责任 指导书/记录开始外包过程策划需求提报/批准外包方选择协议签订外包申报部门外相包关责部任门部门外包责任部门生产安排 相关部门重新加工《委外加工单》产品验收结算资料归档资料归档不合格相关部门外包责任部门财务相关部门《供应商管理办法》《合同管理办法》《委外加工合同》《技术协议》《月生产计划》《委外加工单》《首件检验管理程序》《来料检验控制办法》《纠正及预防措施管理办法》/《不合格品管理办法》《合格证》《委外加工合同》《委外加工单》《入库单》程序外包过程策划:技术部在项目策划时确认产品外包过程,或由生产部在项目进行中根据项目进度需要确认外包过程。外包需求提报及批准:外包需求部门对外包类别进行识别,依照现有外包管理规范,填写《委外加工单》,报分管副总审核后,上报总经理批准。总经理核准后,外包责任单位联络洽询协作厂家。合格外包方的选择外包责任部门会同技术部、 质检部组成评审小组,参照《供应商管理办法》之规定,对外包厂商进行调查评审,并进行可行性风险分析。调查评估合格之厂商经总经理批准后列入合格厂商名录。针对合格协作厂商,外包责任部门请协作厂商进行报价、 议价,并会同财务部进行核价。同类型协作厂商应开发两家以上,以便询价、比价及紧急订单之需要。外包协议的签订技术部编制委外加工的《技术协议》 。外包责任部门遵照《合同管理办法》代表公司与协作厂商签订《委外加工合同》《技术协议》,财务部负责对协议价格及相关条款进行审核。加工协议应就下列事项作必要之约定:1)加工产品名称及数量。2)加工单价与总价。3)交期(弹性区间或固定期限)。4)品质要求及验收标准。5)付款期限及付款方式。保密要求。违约责任及处罚方式。其他双方认为必须约束之事项生产安排生产部依据《月生产计划》在《委外加工单》上填写好要求回厂日期,经生产副总审核签字同意后联系外包商,并通知库房发料。外包商按《技术协议》要求进行外包过程的制造加工。由生产部、质检部及技术部组成联合小组对外包产品按照 《首件检验管理程序》进行首件鉴定,必要时邀请客户共同参与。当顾客检验不合格时,必须对外包方的加工过程重新进行确认,直至完全符合顾客要求为止。若外包方加工产品着实难以满足公司产品需求,将终止合同,重新选择外包方。外包责任人对外包商产能和外包产品进度进行跟踪监控, 以确认能