南县经济开发区管理委员会.doc

南县经济开发区管理委员会2020年预算公开说明第一部分部门概况一、部门职能南县经济开发区管理委员会属省级工业园区。负责工业园区的规划、行政、管理、建设、招商。主要职能包括:(一)负责园区内土地报批、征地、拆迁、补偿、安置工作;(二)负责园区规划,园区基础设施建设和规划建设;(三)负责园区落地项目的规划和建设指导;(四)负责园区外资,内资和项目引进工作及签约项目的跟踪协调;(五)承办县政府交代的其他事项。二、人员和编制情况全局现有在职人员45人,离退休人员0人。根据党和国家机构改革“三定”方案:全局总编制为50个,其中行政编10个、工勤编0个、事业编40个。三、机构设置经济开发区设立两办四局两所一中心等职能机构,即办公室,社会事务局,规划建设局,产业发展局,经济合作局,征地拆迁办,财政所,派出所及全程事务代理中心。四、部门预算单位构成纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:1、办公室2、社会事务局3、规划建设局4、产业发展局5、经济合作局6、征地拆迁办7、监察室南县经济开发区管理委员会没有二级单位,故纳入2020年部门预算编制范围的只有南县经济开发区管理委员会。第二部分2020年部门预算一、《财政拨款收支总表》说明(一),,%,主要是在职人员人数增加,人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。(二)支出预算一般公共服务支出(类级科目),,%,主要是单位人员经费支出增加。社会保障和就业支出(类级科目),,%,主要是单位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。卫生健康支出(类级科目),,%,主要是单位人员医疗保障缴费支出增加。住房保障支出(类级科目),比2019年预算数增加3万元,%,主要是单位在职人员住房公积金支出增加。二、《一般公共预算支出表》,,%。其中:1、一般公共服务支出(类级科目),,%,主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中,(1)行政运行(项级科目),,%;(2)一般行政管理事务(项级科目)41万元,比2019年预算数减少3万元,%;2、社会保障和就业支出(类级科目),,%,主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中,(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目),,%;(2)机关事业单位职业年金缴费(项级科目),,%;(3)其他社会保障和就业支出(项级科目),比201