登封市人民政府.doc

登封市人民政府关于2017年财政决算(草案)暨2018年1-6月份财政预算执行情况的报告—2018年7月30日在市五届人大常委会第十一次会议上主任、各位副主任、各位委员:根据人大常委会工作安排,我受市政府委托,现将市政府关于2017年财政决算(草案)暨2018年1-6月份财政预算执行情况报告如下,请予审议:一、2017年全市财政决算情况(一),000万元,全年实际完成250,325万元,%,%。市五届人大一次会议审议通过的2017年全市一般公共预算支出预算为426,279万元,加上上级补助收入安排支出178,688万元、上级代发新增债券收入安排支出18600万元、加上动用预算稳定调节基金14697万元,减去上解上级支出5773万元、减去安排预算稳定调节基金33300万元、减去当年收入短收安排73546,全市一般公共支出预算调整为525,645万元,全年实际支出525,586万元,%,%。全市一般公共预算收支决算平衡情况:全市一般公共预算收入,加上上级补助、债券转贷收入、调入资金,减去一般公共预算支出,减去上解上级支出,减去债务还本支出,增设预算稳定调节基金等,全市一般公共预算年终滚存结余59万元,扣除项目结转59万元,净结余为0。,210万元,经五届人大常委会第7次会议批准,一般公共预算收入预算调整为155,842万元,全年实际完成155,705万元,%,%。市五届人大一次会议审议通过的2017年市本级一般公共预算支出预算为380,877万元,加上上级补助收入安排支出178,688万元、上级代发新增债券收入安排支出18600万元(已经五届人大常委会第4次会议批准)、下级上解收入759万元、加上动用预算稳定调节基金2974万元,减去当年收入短收安排79914万元、减去上解上级支出5773万元、补助下级支出42141万元、债券转贷支出1700万元以及安排预算稳定调节基金21764万元等,市本级一般公共预算支出预算调整为430,606万元,全年实际支出430,547万元,%,%。法定及重点支出项目完成情况是:教育支出107,652万元,%,%;科学技术支出4406万元,为预算的100%,%;文化体育与传媒支出6081万元,为预算的100%,%,下降原因:2016年拨付上级下达我市建设华夏历史文明传承创新示范工程扶持资金3000万元,2017年无此一次性因素,故同比下降明显;社会保障和就业支出30470万元,为预算的100%,%;医疗卫生与计划生育支出56640万元,为预算的100%,%;节能环保支出9426万元,为预算的100%,%;城乡社区事务支出21729万元,为预算的100%,%;农林水事务支出67377万元,为预算的100%,%;交通运输支出17512万元,为预算的100%,%;住房保障支出9775万元,为预算的100%,%。转移支付资金安排使用情况:2017年上级下达我市转移支付215871万元,预算执行中当年使用194,185万元。市本级安排下级财政转移支付资金44288万元。市本级预备费使用情况:2017年市本级预备费年初预算安排1500万元,当年实际支出696万元,主要用于扶贫攻坚培训及宣传、贫困户子女办理户籍亲子鉴定费、养殖污染应急搬迁、困难群众居民医保补贴、淘汰黄标车补贴等支出。市本级预算稳定调节基金规模和使用情况:2016年底市本级预算稳定调节基金规模2974万元,为弥补2017年收支缺口,当年全部动用,主要用于支付以前年度上级追加未支项目,归还中央借款本金、广播电视无线数字覆盖工程等方面。2017年底将上级转移支付资金未使用部分增设了预算稳定调节基金21627万元。市本级一般公共预算收支决算平衡情况:市本级一般公共预算收入,加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金、下级上解收入,减去一般公共预算支出,减去上解上级支出,减去补助下级支出,减去债务置换支出,减去债务转贷支出,增设预算稳定调节基金后,市本级一般公共预算年终滚存结余59万元,扣除项目结转59万元,净结余为0。(二),280万元