登封市人民政府.doc

登封市人民政府关于2016年财政决算(草案)暨2017年1-7月财政预算执行情况的报告—2017年9月29日在市五届人大常委会第四次会议上主任、各位副主任、各位委员:根据人大常委会工作安排,我受市政府委托,现将市政府关于2016年财政决算(草案)暨2017年1-7月份财政预算执行情况报告如下,请予审议。一、2016年全市财政决算情况(一),000万元,经四届人大常委会第40次会议批准,一般公共预算收入预算调整为235,000万元,全年实际完成235,656万元,%,%。市四届人大五次会议审议通过的2016年全市一般公共预算支出预算为353,553万元,加上2015年结转项目资金、上级财政追加支出、当年发行新增债券安排支出(已经四届人大常委会第37次会议批准)以及当年收入超短收安排等(已经四届人大常委会第40次会议批准),全市一般公共支出预算调整为451,449万元,全年实际支出451,449万元,为调整预算的100%,%。全市一般公共预算收支决算平衡情况:全市一般公共预算收入235,656万元,加上上级补助195,381万元、债券转贷收入37744万元(其中:新增债券16000万元、置换债券21744万元)、上年结余8865万元、上级置换一般债券资金上年结余11132万元、调入预算稳定调节基金9443万元、调入资金17166万元(从政府性基金结余中调入16643万元),全年收入总计515,387万元。与一般公共预算支出451,449万元相抵后,减去上解上级支出23695万元,债务置换支出32876万元,动用预算周转金平衡预算1607万元,安排预算稳定调节基金8974万元,全市一般公共预算收支平衡。,300万元,经四届人大常委会第40次会议批准,一般公共预算收入预算调整为149,374万元,全年实际完成148,285万元,%,%。市四届人大五次会议审议通过的2016年市本级一般公共预算支出预算为308,571万元,加上2015年结转项目资金、上级财政追加支出、上级发行新增债券收入安排支出(已经四届人大常委会第37次会议批准)、当年收入超短收安排(已经市四届人大常委会第40次会议批准)、减去上解上级支出、补助下级支出以及安排预算稳定调节基金等,市本级一般公共预算支出预算调整为377,746万元,全年实际支出377,746万元,为预算的100%,%。法定及重点支出项目完成情况是:教育支出92594万元,为预算的100%,%;科学技术支出2539万元,为预算的100%,%;文化体育与传媒支出7917万元,为预算的100%,%;社会保障和就业支出28951万元,为预算的100%,%;医疗卫生与计划生育支出47786万元,为预算的100%,%;节能环保支出9650万元,为预算的100%,增长24%;城乡社区事务支出15481万元,为预算的100%,%;农林水事务支出66749万元,为预算的100%,%;交通运输支出14021万元,为预算的100%,%;住房保障支出7943万元,为预算的100%,%。市本级一般公共预算收支决算平衡情况:市本级一般公共预算收入148,285万元加上上级补助收入195,381万元、债券转贷收入36744万元、上年结余8865万元(其中上年结转8865万元)、上级置换一般债券资金上年结余11132万元、调入预算稳定调节基金5221万元、调入资金17166万元,下级上解收入34593万元,全年收入总计457,387万元。与一般公共预算支出377,746万元相抵后,减去上解上级支出23695万元,补助下级支出22703万元,债务置换支出31876万元,动用预算周转金平衡预算1607万元,安排预算稳定调节基金2974万元,市本级一般公共预算收支平衡。(二),500万元,后经四届人大常委会40次会议批准,将政府性基金收入预算调整为96136万元,全年实际完成90024万元,%,%。市四届人大五次会议审议通过的2016年全市政府性基金支出预算为132,500万元,预算执行中加上2015年结转项目资金、上级财政追加支出、上级发行新增