PDT团队KPI指标库.doc

:BasicManufactureCost制造成本Pre-e(PTI)税前利润率NumberofProblemReports(NPR)网上遗留问题缺陷密度ProblemReportFixResponseTime(FRT)网上问题及时解决率OverdueProblemReportFixResponsiveness(OFR)网上逾期问题解决率TransformationProgressMetrics(TPM)变革进展指标FunctionalExcellence(FE)功能部门业务能力提升项目MetricsCoordinator(MC)指标协调员Kilo-NumberofConnections(KNOC)千连接数SDVSystemDesignVerification系统设计验证SITSystemIntegrationTest系统集成测试SVTSystemVerificationTest系统验证测试财务销售收入【指标名称】销售收入【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入说明:销售收入是公司对外销售产品的收入,是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。【指标用途】KPI考核指标【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模【统计部门】财务部【统计方法】销售收入由R版本对应的产品型号核算获得【计算公式】①季度计算公式:本季度PDT管理的产品的销售收入②累计计算公式:本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入【计量单位】万元【统计周期及时间】季度毛利率【指标名称】毛利率【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率。此指标应和开发合同书中的约定保持一致。①销售毛利率=(销售收入-销售成本-销售税金及附加)÷销售收入×100%②销售收入是公司对外销售产品的收入,是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本,包括产品销售成本、服务销售成本。产品销售成本包括设备的制造成本(BMC:BasicManufactureCost)、期间成本和外配套成本。制造成本包括标准成本和差异分摊。期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本(关税清关费等)。外配套成本是指销售中配套件的成本。服务销售成本包括安装培训保修成本,对外服务成本。安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本(WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用)。对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加,国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。【指标用途】数据积累【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果,衡量产品的盈利能力【统计部门】财务部【统计方法】毛利率由R版本对应的产品型号核算得到。【计算公式】①季度计算公式:(本季度PDT管理的产品的销售收入-本季度PDT管理的产品的销售成本-本季度PDT管理的产品的销售税金及附加)÷本季度PDT管理的所有产品的销售收入×100%②累计计算公式:(本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入-本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售成本-本年截止报告期各季度PDT管理的产品的销售税金及附加)÷本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入×100%【计量单位】%【统计周期及时间】季度累计赢利时间【指标名称】累计赢利时间【指标定义】PDT从PDCP开始到生命周期内实现首次累计盈亏平衡的时间长度。【指标用途】KPI考核【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品的投资回收能力,赢利时间越短则投资回收能力越强。【统计部门】财务部【统计方法】累计赢利时间:财务代表根据分产品分月核算表中“生命周期累计税前利润”项来判断PDT管理的产品合计数据是否达到其生命周期内第一次累计盈亏平衡,确定盈亏平衡点,同时根据历