104国道沿江廊道景观绿化改造财政支出项目绩效自评表.xls

附件4财政支出项目绩效自评表(2017年度)评价层次:项目承担单位绩效自评□业务主管部门绩效自评R评价类型:项目年度评价项目名称:104国道沿江廊道景观绿化改造项目承担单位:(公章)项目主管部门:福州经济技术开发区园林局(公章)、党组书记联系电话**********财务负责人郑艺职务会计联系电话83999200项目负责人林惠端职务副局长、党组成员联系电话83687697单位性质行政机关□参公事业单位□非参公事业单位■企业□其他□【2016】76项目类型常年发展性项目□一次性发展项目■业务性专项□年度绩效目标设置及完成情况期初绩效目标批复文号:榕马财[2017]647号绩效目标完成情况目标分类(类)分类细化(种)绩效目标内容(个)绩效目标值目标是否完成(是/否)目标完成程度(完成值/目标值)投入时效目标绩效目标完成率100%是100%(5/5)成本目标成本目标预算执行率不低于95%是100%(95%/95%)其他资源目标其他资源目标产出数量目标数量目标绿化苗木数63611株是100%数量目标绿化完成比率(年末累计已绿化面积/z总面积)不低于95%是100%质量目标效益经济效益目标经济效益目标社会效益目标社会效益目标土地征迁引发的群体性上访事件0起是100%环境效益目标环境效益目标可持续影响目标可持续影响目标服务对象满意度目标服务对象满意度目标期初设置绩效目标数量(个)5完成目标数量(个)5目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)100%目标完成质量(目标完成程度算术平均数)100%部门预算功能科目代码:2120803名称:城市建设支出项目评价方法成本效益分析法□比较法■因素分析法□最低成本法□公众评判法□其他评价方法:□(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)单位:万元、%资金合计财政资金小计①省以上财政资金②市财政资金③县区财政资金其他资金小计①银行贷款②自筹资金③其他(上年结转)1=2+62=3+4+53456=7+8+(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)%项目当年度预算批复资金使用情况单位:万元、%当年度部门预算批复数财政部门下达指标数业务部门申请额度数财政部门核定额度数当年预算对应的实际支出资金本年度结余金额金额预算执行率资金使用率①②③④⑤⑥=⑤/①⑦=⑤/④⑧=④-⑤%95%、……其他