南县城市管理和综合执法局.doc

南县城市管理和综合执法局2020年部门预算说明第一部分部门概况一、部门职能1、行使市容坏境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。2、行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚。3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚。4、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚。5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚。6、行使交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚。7、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚。8、行使城市建筑垃圾管理规定的部分行政处罚权。9、履行湖南省、益阳市、县人民政府依法规定的其他职责。二、人员和编制情况全局现有在职人员265人,离退休人员65人。根据党和国家机构改革“三定”方案:全局总编制为280个,其中行政编10个、工勤编0个、事业编270个。三、机构设置局本级内设职能股室11个。局属二级单位4个,其中:股级事业单位4个:南县园林绿化服务中心、南县环境卫生服务中心、南县公用设施管理站、南县路灯管理所。四、部门预算单位构成纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:1、南县城市管理和综合执法局本级2、南县园林绿化服务中心3、南县环境卫生服务中心4、南县公用设施管理站5、南县路灯管理所第二部分2020年部门预算一、《财政拨款收支总表》说明(一),,增幅167%,主要是在职人员人数增加,人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。(二)支出预算城乡社区支出(类级科目)2020年预算数2221万元,,增幅148%,主要是单位人员经费支出增加。社会保障和就业支出(类级科目),,增幅312%,主要是单位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。卫生健康支出(类级科目),,增幅286%,主要是单位人员医疗保障缴费支出增加。住房保障支出(类级科目),,增幅174%,主要是单位在职人员住房公积金支出增加。二、《一般公共预算支出表》,,增幅167%。其中:1、城乡社区支出(类级科目)2020年预算数2221万元,,增幅148%,主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中,(1)行政运行(项级科目),,增幅29%。(2)城管执法(项级科目),,增幅407%。2、社会保障和就业支出(类级科目),,增幅312%,主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中,(1)归口管理的行政单位离退休(项级科目),,增幅687%。(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(