2016年度东海县青湖中学预算公开说明.doc

2016年度东海县青湖中学预算公开说明目录第一部分青湖中学概况一、主要职能。二、2016年度青湖中学主要工作任务及目标。三、青湖中学机构设置和所属单位情况。四、青湖中学收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分青湖中学2016年度预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分青湖中学2016年度预算情况说明第四部分名词解释第一部分青湖中学概况一、主要职能东海县青湖中学为全日制义务教育学校,基本职能是实施中小学义务教育,促进基础教育发展。二、2016年度青湖中学主要工作任务及目标1、狠抓教学常规,强化师德师能。2、大力推进课改,全面提高课堂效益。3、积极备战中考,提升毕业班质量。4、细化德育要求,促进学生全面发展。5、加强安全管理,保障师生生命安全。6、强化服务意识,提升后勤服务质量。7、加强民主管理,突出工会职能。三、青湖中学机构设置和所属单位情况东海县青湖中学内部机构设置分别为校长室、校办公室、教务处、政教处、总务处、校工会、校团委、社区成人教育等8个处室。东海县青湖中学隶属于东海县教育局,属二级预算单位。有教职员工135人,其中专任教师129人;有退休教师31人;现有教学班28个,在校学生人数1450人。其中初中部18个班,学生数890人。四、青湖中学收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》,结合学校实际情况,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制2016年度财务收支预算。1、人员经费:核定的范围为单位实有正式职工,人员经费按国家工资福利相关政策核定。2、日常公用经费:根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、项目支出:按预算年度实际工作需要,分轻重缓急编制项目支出预算。第二部分青湖中学2016年度预算表具体公开表附后,共12张表。第三部分青湖中学2016年度预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映青湖中学年度总体收支预算情况。青湖中学2016年度收入、支出预算总计13764114元,与上年相比收、支预算总计各增加4941958元,增长56%。主要原因是工资改革,教师工资增长,人员支出加大,另外学生学籍数增加,增加了部分公用经费。其中:(一)收入预算总计13764114元。包括:。(1)一般公共预算收入预算13514114元,与上年相比增加4897958元,%。主要原因是2014年工资改革,教师工资增长,人员支出加大,另外学生学籍数增加,增加了部分公用经费。。与上年相比增44000元,增长21%。主要原因是成教创建省级社区教育示范区省里直接奖励100000元资金。(二)支出预算总计13764114元。包括:,主要用于初中教育教学。与上年相比增加4941958元,%。主要原因是2014年工资改革,教师工资增长,人员支出加大,另外学生学籍数增加,增加了部分公用经费