文件控制程序（经典作品）.doc

珠海×××有限公司
程序文件
编号:GL-IP/DC01
版号: A
生效日期: 2003/7/18
GL-IP/DC01
文件控制程序
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标题: 文件控制程序
编号:GL-IP/DC01
版号:A
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1、目的
对质量/环境管理体系所要求的全部文件实施控制,确保文件处于正确完整状态,以保证质量管理体系的有效运行。
2、适用范围
适用于公司内使用的质量/环境管理手册、程序文件、作业指导书及外来文件。
3、职责
总经理负责质量/环境管理手册的批准与发布。
管理者代表负责主持质量/环境管理手册和程序文件的编制、实施、协调,保证文件的系统性、协调性、充分性和适用性,对文件内容负责解释,负责对质量/环境管理手册的审核、程序文件及作业指导书的批准。
行政人事部负责质量/环境管理手册、程序文件、作业指导书的发放、修订、保管和实施检查工作。
管理者代表负责外来文件的批准与发布。
生产技术部负责作业指导书的编制/审核及技术外来文件收集和管理工作。
商务部负责客户资料及供应商资料的收集及管理
行政人事部负责收集与质量/环境管理体系方面有关的法律法规等外来文件及相关的标准及公司内文件管理管理。
4、引用文件
GB/T19001—2000 、GB/T24001-1996
珠海×××有限公司《质量/环境管理手册》 /
5、工作程序
文件的分类
公司管理体系文件共分为质量/环境管理手册、程序文件、作业指导书、外来文件和记录四五大类。
质量/环境管理手册:规定组织质量/环境管理体系的文件;
程序文件:为规定某项工作过程的途径时所形成的文件;
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作业指导书:为规定产品的技术要求、操作方法和检验标准等形成的文件;
外来文件:客户提供的产品技术资料、法律法规及其它具有参考作用的文件。
:标准中要求的记录及各过程实施所产生的记录。
文件的编号与版本控制
质量/环境管理手册的编号:

GL - QEM - 01
序号

质量/环境管理手册代码
公司代号

:
GL–IP/NN - XX
文件流水号01、02、03……
文件对应相应职能
程序文件代码
公司代号

NN代表::DC---文件控制;MA-管理职责;RS---人力\资源控制;PR---产品实现;CH---测量分析改进;)


XX代表:从01开始
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作业指导书编号
GL-WI/XX NN
流水编号
部门代号
作业指导书代码
公司代号
注解:XX表示部门代码
如:XZ-行政人事部; SW-商务部; CY-生产技术部;
QC-行政人事部; HA-安全环境管委会

IR-YYY-XXN 版本号
流水编号
产生该份质量记录的文件编号
质量记录
YYY代表程序文件号
XX代表流水号:从01开始 N代表版本号,初版为A,换版以字顺序递增。
例:IR-IP/DC02-01 A>>>意为该份质量记录是执行IP/DC02-01所产生的
第1份质量记录。版本为A,
质量/环境管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录的版本号采用A、B、C……来控制;质量/环境管理手册各章节采用A、B、C……控制;公司手册、程序文件的修改都采取换页的方式,其更改记录于相应文件的更改记录栏中,更改号初版为0,从0变为1,依次类推,经过5次修改后,A版文件修改后改为B。作业指导书和表格的更改采用直接换版的方式,每更改一次,版本号按字母顺序排列。
文件的编制、审核和批准文件更改的标识:
程序文件(IP)编写时必须明确列出编写的目的、适用范围、相关文件、职责、程序
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