康乐部KPI指标.pdf

康乐部KPI考核指标说明表被考部门康乐部岗位经理核人序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%4部门GOP率20%销售收入定额销售收入定额完成率=销售收入直接上级510%计财部完成率实际完成数/定额完成数部门管理费用节约率=(计划管直接上级部门管理费用610%理管理费用-实际管理费用)/计计财部节约率划管理费用营业成本节约率=(计划营业成直接上级营业成本节约715%本率-实际营业成本)/计划营业计财部率成本新增娱乐项目收入成本率=新直接上级新增娱乐项目815%增娱乐项目成本/新增娱乐项目计财部收入成本率收入对客服务主要直接上级设施、设备完好率=完好设备总设备检查9设施、设备完10%台数/总台数小组好率人均劳动生产直接上级10率11顾客满意度12员工满意度被考部门康乐部岗位康乐中心主管核人序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理销售收入定额销售收入定额完成率=销售收入510%计财部经理完成率实际完成数/定额完成数部门管理费用节约率=(计划管部门管理费用610%理管理费用-实际管理费用)/计计财部经理节约率划管理费用营业成本节约率=(计划营业成营业成本节约715%本率-实际营业成本)/计划营业计财部经理率成本新增娱乐项目收入成本率=新新增娱乐项目815%增娱乐项目成本/新增娱乐项目计财部经理收入成本率收入对客服务主要设施、设备完好率=完好设备总设备检查9设施、设备完10%经理台数/总台数小组好率人均劳动生产10率11顾客满意度12员工满意度被考部门康乐部岗位啤酒城经理核人序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理销售收入定额销售收入定额完成率=销售收入510%计财部经理完成率实际完成数/定额完成数部门管理费用节约率=(计划管部门管理费用615%理管理费用-实际管理费用)/计计财部经理节约率划管理费用营业成本节约率=(计划营业成营业成本节约715%本率-实际营业成本)/计划营业计财部经理率成本对客服务主要设施、设备完好率=完好设备总设备检查8设施、设备完20%经理台数/总台数小组好率人均劳动生产9率10顾客满意度11员工满意度被考部门康乐部岗位夜总会主管核人序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理销售收入定额销售收入定额完成率=销售收入510%计财部经理完成率实际完成数/定额完成数部门管理费用节约率=(计划管部门管理费用610%理管理费用-实际管理费用)/计计财部经理节约率划管理费用营业成本节约率=(计划营业成营业成本节约715%本率-实际营业成本)/计划营业计财部经理率成本新增娱乐项目收入成本率=新新增娱乐项目815%增娱乐项目成本/新增娱乐项目计财部经理收入成本率收入对客服务主要设施、设备完好率=完好设备总设备检查9设施、设备完10%经理台数/总台数小组好率人均劳动生产10率11顾客满意度12员工满意度被考部门康乐部岗位桑拿主管核人序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理销售收入定额销售收入定额完成率=销售收入510%计财部经理完成率实际完成数/定额完成数部门管理费用节约率=(计划管部门管理费用615%理管理费用-实际管理费用)/计计财部经理节约率划管理费用营业成本节约率=(计划营业成营业成本节约715%本率-实际营业成本)/计划营业计财部经理率成本对客服务主要设施、设备完好率=完好设备总设备检查8设施、设备完20%总理台数/总台数小组好率人均劳动生产9率10顾客满意度11员工满意度被考部门康乐部岗位夜总会服务员核人序号指标权重考核指标释义数据源考核人设备、设施完设施、设备完好率=完好设备总设备检查夜总会主115%好率台数/总台数小组管每日清洁卫生,卫生必须达标夜总会主2清洁卫生情况10%每日检查管消防安全自查每日进行消防安全自查,确保无夜总会主310%每月抽查工作安全隐患管客户投诉夜总会主4客户服务及时65%按程序,为客户提供服务与客户表管扬5顾客满意度被考部门康乐部岗位网吧服务员核人序号指标权重考核指标释义数据源考核人卫生必须达标6楼康乐1清洁卫生情况15%每日检查中心主管、领班定期对硬盘格式化,恢复被客人6楼康乐2电脑整理工作30%误删或丢失的文件,确保电脑正每周抽查中心主管常工作客户投诉6楼康乐4客户服务及时55%按程序,为客户提供服务与客户表中心主管扬3顾客满意度被考部门康乐部岗位桑拿服务员核人序号指标权重考核指标释义数据源考核人按服务程序迎送客人桑