不合格项报告-整改.doc

不合格项报告Q/YBCX015—05页码:内审2013-01受审核方品技部审核日期2014-01-11审核依据■ISO/TS16949:2009条款号:□其它:不合格事实描述:查CG125前盖的过程潜在失效模式与后果分析记录(PFMEA),对部分严重度评级不准确,失效后果未分析到最终后果。严重程度:□严重■一般要求整改完成时间:2014-01-25审核员何伟审核组长管理者代表不合格原因分析:FMEA小组成员没有充分理解和掌握PFMEA的运用方法。受审核方签字:2014年1月15日对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:1、组织FMEA小组成员学习PFMEA工具,充分理解和掌握工具的运用;2、对所有PFMEA分析报告记录进行检查和更改。完成日期:2014-1-17纠正措施制定人:2014年1月15日跟踪验证结论1、PFMEA分析报告记录已经进行更改;2、已经组织FMEA小组成员学习了PFMEA工具。审核员签字:2014年1月25日不合格项报告Q/YBCX015—05页码:内审2013-02受审核方品技部审核日期2014-01-10审核依据■ISO/TS16949:2009条款号:□其它:不合格事实描述:部分工序没有按时进行设备点检,如压铸工序;严重程度:□严重■一般要求整改完成时间:2014-01-25审核员周旭东审核组长管理者代表不合格原因分析:操作员工没有充分理解进行设备点检的要求和目的。受审核方签字:2014年1月15日对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施:1、组织操作员工学习设备点检的要求,以及进行设备点检的目的和意义;2、部长每天抽查操作者进行设备点检的情况。完成日期:2014-1-17纠正措施制定人:2014年1月15日跟踪验证结论1、已经对操作员工进行了培训;2、经抽查未出现不按要求进行设备点检的情况。审核员签字:2014年1