车间廉洁风险自查表.docx

个人廉洁风险自查表单位: 填表日期:姓名职务 正科 所在岗位 支部书记岗位职责负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作,落实上级党组织的各项工作部署,负责车间职工政治思想工作,宣传党的路线方针政策,抓好车间工、青、妇各项工作,分管车间生产组织、现场、废旧物资等管理事务,配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等风险类别表现形式防控措施岗位职责风险1、 选人用人不民主或不严格程序。2、 车间经济责任制考核不严谨。3、 车间物资管理把关不严。1、 严格车间选人、用人的民主集中管理程序。2、 严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。3、 严格车间物资管理。业务流程风险1、 印章审批、保管和使用上有随意性。2、 党员发展程序把关不严格,易受人情影响。3、 废旧物资处理程序把关不严,易造成物资流失。1、 严格支部印章管理,所有文件经讨论审核后发放。2、 严格党员发展程序,落实党员发展组织管理标准。3、 严格落实车间废旧物资管理制度和程序。制度机制风险1、 廉洁制度不健全。2、 支部相关廉洁制度和组织管理规定落实和执行有偏差。3、 对法律法规的掌握和了解不到位。1、 健全支部廉洁管理制度。2、 严格落实和执行组织管理制度。3、 认真学习法律法规,推行车间党务公开,提高支部事务透明度。外部环境风险1、 利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。2、 接受职工或相关单位的馈赠或吃请。1、 严格执行各项党务工作制度,牢记党的示旨,全心全意为人民服务。2、 杜绝吃、拿、卡、要现象。车间(站)、科室拟定风险等级等级:一级签字:厂确定风险等级等级: 级签字:注:,车间(站)、科室及个人各存一份,上报厂纪委一份;廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字,并加盖公章。个人廉洁风险自查表单位: 填表日期:姓名职务 正科所在岗位 车间主任岗位职责负责对车间进行全面管理,组织实施厂下达的生产工作计划,保证车间安全生产管理,拟定车间各项管理制度,统筹车间人力和成本管理,负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管理事务,配合和协助车间支部管理等。风险类别表现形式防控措施岗位职责风险1、 选人用人不民主或不严格程序。2、 车间经济责任制考核不严谨。3、 车间物资管理把关不严。4、 进厂原燃料把关不严。1、 严格车间选人、用人的民主集中管理程序。2、 严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。3、 严格车间物资管理,落实和执行一支笔签字制度。4、 严格进厂原燃料把关程序。业务流程风险1、 印章审批、保管和使用上有随意性。2、 人力管理民主性有欠缺,易受个人感情影响。1、 严格车间印章管理,所有文件经讨论审核后发放。2、 加强车间民主管理,严格公平公正的民主管理原则。制度机制风险1、 制度不健全。2、 车间相关制度落实和执行有偏差。3、 对法律法规的掌握和了解不到位。1、 健全车间管理制度。2、 严格落实和执行厂及车间相关制度,确保公平公正。3、 认真学习相关法律法规,确保落实。外部环境风险1、 利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。2、 接受职工或相关单位的馈赠或吃请。1、 严格执行各项厂及车间各项工作制度,杜绝为个人谋私利的行为。2、 杜绝吃、拿、卡、要现象。车间(站)、科室拟定风险等级等级:一一级签字:厂确定风险等级等级: 级签字:注:,车间(站)、科室及个人各存一份,上报厂纪委一份;廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写;车间(站)、科室确定风险等级须经负责人签字,并加盖公章个人廉洁风险自查表单位: 填表日期:姓名职务 副科所在岗位 设备副主任岗位职责负责车间设备管理工作,围绕厂下达的生产、工作任务目标,积极配合主任开展专业管理工作,及时沟通生产情况,抓好车间设备基础、创新管理个检修项目的编制安排工作,努力提高车间设备管理水平;合理控制车间备品备件和维修费用,降低生产成本;负责车间安全管理,杜绝各类安全事故;负责车间员工培训工作,努力提升员工政治思想和业务技能素质。风险类别表现形式防控措施岗位职责风险1、 设备管理与考核制度执行不力,易受个人感情影响。2、 备品备件出库、入库方面把关不严。3、 维修费用核量把关不严。1、 严格执行厂及车间设备管理制度,努力做到公平公正。2、 严格备品备件出库、入库把关。3、 严格维修费用核量把关。业务流程风险1、 在设备管理中因受个人感情影响,可能出现不按规章办事的行为。2、 更换下的设备处理程序不严谨,可修复利用的物品当做废品处理。1、 严格厂及车间设备管理考核管理规定。2、 严格对更换下的设备进行有用和无用区分,避免处理环节发生不廉洁行为。制度机制风险1、 设备管理制度不健全,易产生廉洁风险。2、 车间相关