万科地产-上海万科战略规划（2007-2008）.doc

万科地产-上海万科战略规划(2007-2008)
上海万科战略规划(2007-2008)
上海公司战略规划执行小组
2006年12月28日
13>.1 工作背景
区域三年规划
上海公司07、08年战略目标要求基本明确
上海公司06~08年战略规划
对上海公司07、08年战略及执行措施进行深化
(重点着眼于变革策略的落实和执行)
2006年4月完成
2006年12月完成
本次深化工作重点
2006年12月底
前言
市场洞察
能力分析
变革策略
实施计划
现状简述
我们所面临的正是成长型企业所必须经历的问题……
企业规模扩张后如何保持和提升运营效率:
各专业该做什么、怎么做、做了几倍于之前的工作效率当然降低……
企业的跳跃式超常规发展会带来哪些后果:
工作流程混乱、管理资源摊薄、产品质量降低、运营效率下降……
企业如何协调新事业开拓和成熟事业提高之间的矛盾:
想做高端却不会做、按照原有模式操作同类型项目经营业绩却在下降……
企业的管理水平如何适应高速成长的需要:
工作只能靠加班做完、公司内部协调占用了绝大多数时间……
前言
市场洞察
能力分析
变革策略
实施计划
现状简述
我们也正努力进行相关方面的变革和改进……
企业规模扩张后如何保持和提升运营效率:
推进资源整合、组织模式变革、标杆学习……
企业如何协调新事业开拓和成熟事业提高之间的矛盾:
进军高端市场、展开高端客户研究、推进产品标准化……
企业的管理水平如何适应高速成长的需要:
推进卓越绩效模式、对人员能力提出新的要求……
前言
市场洞察
能力分析
变革策略
实施计划
战略意图修订
不经意间,明天来的如此之快……
公司净利率
%
%
13
万科净利
100
销售金额
103
销售面积
08年经营目标

万科净利
100
销售金额
108
销售面积
08年经营业绩
前一稿上海公司三年规划
区域三年规划
现有项目资源
公司净利率
现有资源的金额和面积已满足规划目标要求
现有资源的公司净利率和万科净利润低于规划目标
前言
市场洞察
能力分析
变革策略
实施计划
战略意图修订
我们弥补了规模上的缺口,但操作思路仍停留在原地:
“想做高端不会做”:中房滨江项目,08年净利率距离集团《07年投资指引》所要求的18%差距很远;
“传统强项优势弱”:恒大,在包括Golden、City项目的情况下,净利率仅高于集团9%要求的底线;
%
1008304万元
1081269平米
合计
%
255092万元
273957平米
恒大项目
%
68806万元
25000平米
中房滨江
%
684406万元
782312平米
原有项目资源
销售净利率
结算金额
结算面积
08年经营业绩
前言
市场洞察
能力分析
变革策略
实施计划
中房滨江项目、恒大项目经营计划以可研报告为准
战略意图修订
前言
市场洞察
能力分析
变革策略
实施计划
一级战略
有质量增长
二级战略
(1)溢价
(2)扩张
(3)效率
三级战略
(1)进城(2)前置(3)品质
(4)整合(5)组织
做大还是做强?
规模目标已满足,我们应更关注溢价、效率能力
策略
(1)进军高层高端公寓市场;
(2)加强产品标准化研究;
(3)加强成本规划;
(4)推行全装修、绿化研究等提升品质;
(5)推行资源整合、组织变革、企业文化……
战略意图修订
前言
市场洞察
能力分析
变革策略
实施计划
提升溢价能力
进入溢价能力更高的市场
提升现有资源的溢价能力
变革
策略
工作步骤
本次07、08战略深化工作将重点梳理变革策略、关注战略的落实:
第一层面
第二层面
第三层面
落实
规模、盈利、效率
客户、产品、投资
组织、人员、资源
KPI→卓越绩效
前言
市场洞察
能力分析
变革策略
实施计划
非市场化
初步市场化
调整回落
稳步恢复
高速发展
理性回归
超常扩张
第一次房地产调控
第二次房地产调控
市场回顾
注:由于统计数据的时间相对滞后,2006年数据截至到10月份
前言
市场洞察
能力分析
变革策略
实施计划
房地产增加值: 670亿
开发投资额比重:% %
房地产施工、竣工面积 30倍
商品房销售面积 5