(完整word版)内部审核方案.docx

XXXXXXXXX有限公司内部审核方案文件编号页码版本/修改状态修改内容概述发行日期编制/修改人A/1制定审核审批XXXXXXXXXXX有限公司文件编号版本编号A/1发行日期文件名称内部审核方案页 码、目的:为确保公司建立实施的IATF16949:2016、IS09001:2015质量管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行,通过内部审核进行评价,特制定此方案。二、 适用范围:适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核。三、 职责:体系:负责根据总公司的内部审核计划及审核方案要求,制定内部审核方案;质量总负责人:负责对内部审核方案的审批,并确定审核组长及审核员;审核组长:负责制定审核方案的实施计划,审核员:负责对实施计划的实施;各部门:负责应对审核工作,积极配合内审,确认管理体系的持续有效运行,并对审核小组工作给予支持。四、 审核方案的分类:审核方案分为:质量体系审核、制造过程审核、产品审核、二方审核五、 质量体系审核方案:1审核目的:对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;以及对供应商产品的过程进行审核,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。审核范围:IATF16949:2016&IS09001:2015体系标准要求;公司质量手册、程序文件所涉及的部门和全部要素。审核依据:a) IATF16949:2016&IS09001:2015质量管理体系标准;b) 公司新版质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划 作业标准等;c) 相关产品的技术规范、法律法规;d) 顾客要求(特定要求)。审核方式及说明:a) 采用IATF要求的过程审核方式,并结合听、查、看的方式进行现场审核;b) 任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核;c) 生产现场均会涉及到不合格品控制,标识和可追溯性控制审核;d) 重点关系风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、重要过程。XXXXXXXXXXX有限公司文件编号版本编号A/1发行日期文件名称内部审核方案页 码5审核频次及优先级:按以下评分要求进行确定:项目评价内容评分标准(分)321过程风险1是否接受过顾客投诉或退货接受过退货接受过投诉未接受过投诉和退货2上一年审核(一、二三方)开过不符合项报告被开过严重不符合或同个过程超过两个一般不符合被开过一般不符合项未被开过不符合项外部绩效趋势3顾客或相关方对我公司的评价趋势趋势向下趋势平缓趋势向上内部绩效趋势4该绩效指标趋势变化KPI值未达到目标KPI值达到目标KPI值超过目标评分说明:a)单项得3分或总分大于8分的,每年审核一次且优先审核(如SPCOPM0同时需审核,则先审核M0再审COP最后审SOP;总分6-8分的,每两年审核一次;小于等于5分的,每三年审核一次•b) 三个日历年必须全过程审核,审核应覆盖所有过程/场所/班次c) 每年年初制定年度审核计划时,按公司上年度的情况按本表进行评价,根据评价的结果制定体系审核计划,若过程运行中出现单项得3分情况,将调整审核计划。审核安排:具体按《年度审核计划》和《体系审核实施计划》要求执行。六、制造过程审核:1审核目的:对产品及其过程