取样管理程序样本.doc

1、目标:经过实施本程序,要求进厂原辅料、包装材料及中间体、成品取样方法和取样数量。规范取样行为,确保取样代表性。2、适用范围:适适用于原辅材料、生产中间体和成品取样。3、责任者:质监员、化验员、仓库保管员、车间工艺员4、程序:、、包装材料入库后,仓库保管员填写请验单送质检中心或质监部,内容包含:品名、批号、规格、数量(包含件数)、起源、请验单位、请验人、请验日期、生产日期、使用期,必需请验说明(如检验依据标准)等项(见附表一)。、规格、数量计算取样样本数,取样量。、样品盛容器和辅助工具(手套、样品盒、剪刀、刀子、标签、笔、取样证等)前往要求地点取样。:查对物料状态标志。物料应置待验区,有黄色待验标识;查对实物名称、批号、数量、产地、起源等项和请验单是否一致;并检验外观质量,外包装完整性,无破损、无污染,密闭,水迹、霉变或其它物质污染等情况,如有铅封,扎印必需清楚,无开启痕迹。现场查对如不符合要求应拒绝取样,向请验部门问询清楚相关情况,并将情况报质保部责任人。凡有异常情况包件,经质量管理部门确定可取样,应单独取样检验。,仓库人员将物料根据进入洁净区物料清洁要求,将物料外壁清洁消毒洁净,传输进入取样间。,内容包含:品名、批号、取样日期、样品储存条件、样品起源(包装容器号)、取样人、生产厂家等。《更衣规程》要求程序更衣后进入取样间。:打开外包装,依据待取样品状态和检验项目不一样采取不一样取样方法:,放在有盖玻璃瓶或无毒塑料瓶内,封口。(部分品种除外)用洁净玻璃管或油提抽取,放在洁净玻璃瓶中,封口。:打开内包装,必需时用消毒剪刀剪开,按要求取样件数,取样。如为铝箔等大卷内包材;可用消毒剪刀剪取适量,置已消毒牛皮纸袋内。注意先取微生物程度检验用样品,再取理化项目检验用样品。,封口,做好标识。:封好已打开样品包件,每一包件上贴上取样证;填写取样统计;帮助请验部门将样品包件送回库内待验区;按要求程序清洁取样室。:,需质检中心检验中间体,车间立即填写请验单(见附表二),内容包含:品名、批号、规格、数量、请验单位、理论含量、请验日期、请验人,请验项目,必需说明等项,质检中心取样人员凭请验单到车间取样。并立即填写半成品取样统计,对已取样物品容器贴好取样证。检验完成后,立即检验并发放中间体检验汇报书,车间依据检验结果安排下一工序生产。在特殊情况下,半成品(中间体)工序需要进行增加检验,由QA主管或QC主管决定抽检次数。若生产人员取样送检,QC人员有权拒绝检验。:每桶分别用不锈钢取样器取样,取约25g左右混合均匀后检验。取颗粒样品时必需戴洁净手套,打开包装袋,用不锈钢取样器斜角反着插进去,旋转180度取出样品,用取样瓶在取样器上刮取少许,依次