2021年公司物料与采购综合管理系统标准规定.doc

企业物料和采购管理系统
 
　　(一) 材料分类编号
　　、物料划分
　　
　　
　　(二) 存量控制
　　
　　
　　(三) 请(采)购作业
　　1. 请购方法设定
　　2. 请购部门设定
　　3. 请购手续及权限
　　4. 请购进度控制
　　5. 供给厂商选择和资料建立
　　6. 采购方法设定
　　7. 询价、议价及订购作业
　　8. 采购进度控制
　　9. 采购核决权限
　　10. 进口事务作业
　　11. 厂商交货异常处理
　　(四) 验收作业
　　1. 收料作业要求
　　2. 超短交料处理
　　3. 检验规范设定
　　4. 检验结果处理
　　5. 材料退货处理
　　(五) 仓储作业
　　1. 仓位计划
　　2. 料位及料品标示
　　3. 帐务处理
　　4. 盘点周期方法及异常处理
　　5. 仓库安全管理方法
　　(六) 领料、发料作业
　　1. 材料领用要求
　　2. 以旧换新要求
　　3. 材料退库作业
　　4. 外协加工料交运管理
　　(七) 成品仓储管理
　　1. 仓位计划
　　2. 缴库核点
　　3. 出货控制
　　4. 退货处理
　　5. 滞成品管理
　　(八) 滞料、废料管理
　　1. 滞料、废料定义
　　2. 滞料、废料处理
 
标准采购作业程序
 
　　采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先查对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购统计"及其它相关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方法及多种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。具体作业程序及关键点如：
　　□ 采购作业程序及关键点
 
标准采购作业细则
　　 □ 请 购
　　第一条 请购部门划分
　　各项材料请购部门以下：
　　(一)常备材料：生产管理部门
　　(二)预备材料：物料管理部门
　　(三)很备材料：
　　：生产管理部门
　　：使用部门或物料管理部门
　　第二条 请购单开立、递送
　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
　　(二)需用日期相同且属同一供给厂商供给统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方法，提出请购。
　　(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。
　　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
　　(五)庶务用具由物料管理部门按月依耗用情况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
　　第三条 免开请购单部分
　　(一)下列总务性物品免开请购单，并能够"总务用具申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举以下：
　　1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼品等。
　　2. 招待用具：饮料、香烟等。
　　3. 书报(含技术性书籍及定时刊物)、名片、文具等。
　　4. 打字、刻印、报表等。
　　(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
　　第四条 请购核决权限
　　(壹) 内购：
　　1. 原物料：
　　(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
　　(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
　　(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
　　：
　　(1)请购金额预估在20XX元以下者，由科长核决。
　　(2)请购金额预估在20XX元至2万元者，由经理核决。
　　(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
　　3. 总务性用具：
　　(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
　　(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
　　(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
　　附注：凡列入固定资产管理请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。
　　(二)外购：
　　(含)元以下者，由经理核决。
　　，由总经理核决。
　　第五条 请购案件撤销
　　(一)请购案件撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请