预防措施程序.doc

文件名称
预防措施控制程序
生效日期
2004年7月10日
文件编号
QSEB23G/1/35-04B
页 数
共4页
预 防 措 施 控 制 程 序
（依据GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000标准）
（依据GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996标准）
（依据GB/T28001－2001标准）
受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制
受控号
23G/1—
持有人

中铁二十三局集团第一工程有限公司
编写人
张润梅
审核人
宿春亮
批准人
修改记录
版本号
修改页
修改内容概要
修改人
审核人
批准人
生效日期
文件名称
预防措施控制程序
生效日期
2004年7月10日
文件编号
QSEB23G/1/35-04B
页 数
共4页第1页
预防措施控制程序
1目的
预防潜在不合格（不符合）的发生，确保质量、职业健康安全及环境管理体系的正常运行和持续改进，提高管理水平。
2 适用范围
本程序适用于公司质量、职业健康安全及环境管理体系所涉及到的各部门和各在建工程项目。
3 术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
4 相关文件或引用文件
《管理评审程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核程序》、《测量、分析和改进控制程序》和《施工过程控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《采购管理控制程序》、《绩效测量和监视控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》。
5 职责与权限

负责对公司制定的预防措施的审批。

是本程序的主管部门，负责制定公司预防措施并负责检查本程序的实施情况

负责对采购的原材料、工程设备、半成品中潜在的不合格品的预防措施的制定及实施。

负责对职业健康安全工作中潜在的不符合制定预防措施，并对实施情况进行监督和协调。

负责对公司办公区职业健康安全、环境中潜在的不符合制定预防措施并加以实施。

文件名称
预防措施控制程序
生效日期
2004年7月10日
文件编号
QSEB14G/1/35-04B
页 数
共4页第2页
根据所管理的过程，针对体系运行情况，向管理评审提出采取预防措施的建议，落实公司制定的涉及本部门的预防措施。

依据本程序的规定，结合项目的具体情况，负责制定本项目的预防措施，并上报公司有关部门，对预防措施的实施情况进行监督、检查并做好记录。
6、工作程序。
工作流程图
评价预防措施的实施需求
组织实施预防措施
确定预防措施
分析潜在不合格、不符合原因
确定潜在不合格、不符合原因
合
确定潜在不合
不符合
合
确定潜在不合格不符合
信 息 来 源
预防措施工作流程图