出差管理规定.docx

出 差 管 理 规 定
1、目的
为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本， 特制定本规定。
2、 范围
公司出差人员
3、 定义
出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。 原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。
4、 出差审批程序
《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司 人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据；若出差前需 要借款的，应做出差期间的费用预算。
出差审批流程：
，必须注明出差期间的岗位代理人。
，经部门主管批准后，可到公司人事 部门登记，按正常上班处理。
，原则上需按《出差申请单》批准时间 返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后 补办相关手续。
5出差管理
《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在
出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权 按照事假处理。
，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征 得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不 予报销。
，否则出差期间差旅费不予报销，未 经许可因私事延长时间的按旷工处理。
，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报 处理。
，不计算出差人员加班时间的加班费。
6出差费用管理
；


A类：公司总经理及以上人员；总经理特批人员（外聘专家等）
B类：二级部门正、畐燈理；其他由公司总经理特批的人员；
C类：正、副部长/主任人员；
D类：除上述人员之外的其他人员

出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费；
■交通费包含出差路途费、市内交通车费；
■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费;
■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用；
■高层管理人员出差可申报业务费。


职级
飞机
轮船
火车
出租车
长途汽车及 市内公交车
备注
A类
普通舱
二等舱
软卧
实报实销
实报实销
B类
不可以
三等舱
硬卧
-
实报实销
节约开支
C类
不可以
四等舱
硬卧
-
实报实销
节约开支
D类
不可以
五等舱
硬卧
-
实报实销
节约开支
，确因地域偏僻生疏时， 可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。
一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐 的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经 当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用 一律由当事人自己负担。
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