采购规范化流程【精】.doc

1 采购部规范化管理 2 第一章采购部组织结构与责权 3 1. 按专业分工划分的采购部组织结构图 2. 按职能设计的采购部组织结构图采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员采购经理供应商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管计划专员预算专员供应商关系维护专员合同管理专员采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购主管采购计划主管4 3. 按物品类别设计的采购部组织结构图 4. 按采购地区设计的采购部组织结构图国内采购主管国外采购主管采购员(A产品) 采购经理采购助理内勤采购员( B产品) 采购员内勤一般物料组采购主管采购员采购经理采购助理采购员采购员采购员零部件组采购主管采购员采购员机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员采购员 5 生产制造企业采购部的职责职责 1根据生产计划和安全库存,编制不同时期的物料采购计划,经批准后组织采购职责 4供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估职责 5执行采购活动,包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责 6做好市场供求信息及价格调查,保质、优质采购,确保生产及经营活动的需要职责 7做好物料消耗分析,在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用,减少库存职责 8收集市场的价格信息,利用各种途径降低成本,完成采购成本控制指标职责 9采购结算工作职责 10国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理职责 2编制采购预算,经批准后实施职责 3审查各类请购申请,核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责 11其他相关职责 6 9. 采购部的权力权力 1有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力 3在计划范围内, 代表公司对外签署采购合同的权力权力 4对于不合格的供应商,有索赔、解除供应关系的权力权力 5对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力 6在不影响公司正常经营的情况下, 有对外进行物资调配的权力权力 2代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力 5有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力 6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权 7 10. 采购经理的岗位职责职责 1拟订和执行采购战略,拟订采购部门的工作方针与目标职责 3编制年度采购预算,报批后监督实施职责 4全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作职责 5组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪,并预测价格变化趋势职责 6寻找物料供应来源,调查和掌握供应渠道职责 7负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作职责 8参与协调采购、提货、供应工作职责 9参与开发、选择、处理与考核供应商, 建立供应商档案管理制度职责 10采购合同的制定、审核、签署与监督执行职责 11废料、质量事故的预防与处理职责 2制订采购计划,保证满足经营活动需要,降低库存成本职责 12控制采购成本和费用,审核采购订单和物资调拨单职责 13向企业管理层提供采购报告职责 14负责采购人员的绩效、培训等管理工作职责 15负责本部门的日常管理工作,以及与其他部门的协调工作职责 16完成上级交办的其他工作 8 11. 采购主管的岗位职责 12. 采购稽核员的岗位职责职责 1对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责 3对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责 4检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责 5检查合同内容、罚则是否全面,合同内容是否合法,并检查合同的执行情况职责 6对采购物资的质量与数量进行稽核职责 2对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责 1全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作职责 3编制单项材料的采购计划,并监督实施职责 4在部门经理的指导下,参与编制采购预算,并控制采购费用职责 5参与供应商信息的分析,参与供应商的选择与评估职责 6签订和送审小额采购合同职责 7协助采购稽核员规范采购政策和行为,确保公司利益职责 8制作物资入库相关单据,积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责 9编制单项采购活动的分析总结报告职责 10完成采购经理交办的其他工作职责 2分派采购部所有人员的日常工作 9 第二章采购计划与预算管理 10 1. 采购计划主管的岗位职责 2. 采购计划专员岗位职责职责 1分析原材料、零部件历史消耗数据,依据主生产计划编制物料需求计划职责 3对非计划备货物料,根据订单要求按单编制临时采购计划,以满足供货要求职责 4跟踪订单情况,监督采购物料及时到货,保障库存,并满足销售订单及生产需求职责 5完成上级交付的其他任务职责 2依据物料需求计划和物料的库存情况,编制年度采购计划职责 3汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划,编制月、季采购计划职责 1根据采购经