金地集团地产业务流程绩效指标库.doc

金地集团地产业务流程绩效指标库
说明
说明:

1 一级指标定义:基于战略分解的,集团用于衡量区域/直属城市公司整体业绩的结果性指标;
2 二级指标定义:基于一级指标分解或者相关流程性指标,集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标;
3 三级指标定义:基于二级指标分解或相关流程性指标,区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性(分项)指标。
4 指标体系的应用思路:
1、集团可以选择使用一级指标对分公司整体业绩进行衡量;
2、集团各职能部门使用相关的一级指标和部分重要的二级指标(过程/分项),对子公司职能口绩效进行衡量,也可引用集团对子公司的衡量结果;
3、子公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量,也可直接引用集团对子公司、集团各职能部门对业务部门的衡量结果;


* 分专业指标库,表示被考核的专业口或职能部门
总指标库
金地集团业务流程绩效指标库

战略框架 战略目的 关键考核领域 序号 一级绩效指标 一级指标定义/计算公式 评价标准 考核周期 评价的主管职能部门 一级指标对应的相关程序/流程/职能 二级绩效指标 二级指标定义/计算公式 评价标准 考核周期 评价的主管职能部门 二级指标对应的相关程序/流程/职能 三级绩效指标 三级指标定义/计算公式 考核周期 集团监控/评价 评价的主管职能部门 三级指标对应的相关程序/流程/职能
财务 现期利润 现期经营业绩 1 销售额目标达成率 实现销售额/年度KPI考核值年度 经营管理部 《金地集团营运管理程序》 销售收入增长率 当年销售金额/前一年销售金额经营管理部 《集团营运管理程序》
2 销售回款目标达成率 实际回款额/年度KPI考核值年度
3 销售面积达成率 实际销售(签约)面积/年初KPI考核值年度
4 净利润目标达成率 实际权益净利润/年初KPI考核值年度
5 ROIC(资源占用回报率) 权益净利润/占用集团资金资源年度
6 现金流偏差率 见集团发文半年 计划财务部 集团发文
有利润地成长 持续增长 7 土地投资目标达成率 实现投资目标/年度KPI考核值年度 经营管理部 《金地集团项目投资管理程序》
8 公司净资产五年复合增长率 公司的平均水平不低于A3>.H增长率前十名年度
人工效能 9 人工效能指数 综合分=(实际人均净利润/目标人均净利润)*20%+(目标管理费用占签约金额比率/实际比例)*20%+(目标营销费用占签约金额比率/实际比率)*20%+(实际人均开发面积/目标人均开发面积)*20%+(实际人均签约面积/目标人均签约面积)*20%。达成目标值且排名为前20%的为A 年度 人力资源部人均净利润 人均净利润=净利润/年度平均人员数年度 人力资源部
管理费用占签约金额比率 管理费用金额/签约金额年度
营销费用占签约金额比率 营销费用金额/签约金额年度
人均开发面积 人均开发面积=各项目在建面积/年度平均人数年度
人均签约面积 实际销售(签约)面积/季度加权平均人数年度
成本控制 10 人力成本 人力投入产出率=人工成本/利润,人力成本控制在目标范围内且排名前20%的为A(新公司第一年没有利润的不排名,只考核人力成本是否在目标范围之内) 年度 人力资源部
11 项目目标成本达成率 目标成本/预控目标成本年度 财务部成本组 《工程成本管理与监控程序》 责任成本落实与达成率(责任主体:成本) 分项实际成本/分项责任目标成本年度 财务部成本组 《金地集团项目工程成本管理与监控程序》 - - - - -
设计责任成本达成率 设计实际成本/设计责任目标成本年度 财务部成本组结构含钢量符合度年度 √
混凝土含量指标达成率
限额设计成本达成率
动态或实际成本/目标成本年度 财务部成本组成本测算准确度(建安部分) 分项实际成本/分项测算成本年度 财务部成本组- - - - -
- - - - - 营销费用率偏差 |实际营销费用率-计划营销费用率| 年度 经营管理部
12 项目成本利润率 ∑项目净利润/∑项目综合成本年度 财务部成本组 《工程成本管理与监控程序》 建安成本利润率 - - - - 成本利润率(各项目) 项目净利润/项目实际成本 年度区域公司
13 无效成本 结算中无效成本/结算造价% 年度 财务部成本组 《无效成本管理流程》 |无效成本(成本原因)| 合同条款有误,经济标编制出现失误,导致索赔年度 财务部成本组 《无效成本管理程序》 无效成本(各项目) 见《无效成本管理程序》定义 年度区域公司 《无效成本管理流程》
标段划分不合理,计划性不足,影响工期与定价
评标分析失误