采购工作流程财务部审批分管领导审批采购人员寻价资产管理员验收入库申购部门填写申购单办公室审批内部调剂审计部审核采购人员采购审计部抽查说明: 1、申购单须经部门预算员及部门经理审批签字,并报办公室审查需求的合理性,提供库存情况 2、财务部预算员审核后,财务经理根据办公室提供的库存情况提出初步意见报总经理审批 3、小额采购(一次性采购 1000 元以内)及小额零星采购集中结帐,由采购人员自行寻价买,审计部不定期抽查价格及质量;大额采购(一次性采购 1000 元-20000 元)由采购员寻价,审计部审核在报价单上签署意见后方可购买;超大额采购(一次性采购 20000 元以上)及年消耗量较大的办公用品如复印纸、打印纸等,由分管领导组织办公室、审计部招标驳回小额大额否否否办公室调配
采购工作流程.ppt 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
