工作指南修4.15.2.docx

品管部工作指南
一、目的
为规范来料、过程、成品检验和客服质量管理、工艺、技术质量管理,通过奖优罚劣的手段(全通过加3分错一2分两个4分累加），，以提高全员的积极性、责任感从而有效的达到激励全员参与，全员控制，特制定本工作手册。
适用范围
适用于福建冠龙新能源汽车科技有限公司内部所有部门。
二、部门职责

、技术图纸、作业指导书加工、安装。
、巡检工作，各相关数据记录真实有效。
，配合问题解决。
。

、工序、巡检、成品检验，并真实记录相关数据。
，并有权对相关责任部门或责任人进行追责。对不合 格品处理进行监督。
。

，配合客户并反馈需求、
，并反馈故障记录，每月整合当月工作情况汇总并汇报售后经理。

三、工作程序

工作流程图
工作内容
使用表单
进 货 检 验
进货
点收
待验
正
常
NO
检验
OK
入 库
免检
不合格品流程
原材料、外购、外协件检验：
1. 原材料、外购、外协件进厂后，由仓管员根据“送货单”对照实物和“采购订单”，核对清点和检查物资名称、型号规格、外包装、标识、数量是否一致。确认无误后，对免检的物料，仓库在2个工作日内办理入库；需要送检的物料，仓管员拉至“待检区”，2个工作日内填写“采购物资进厂检验申请单”并送交品管部。
2. 质检员按检验标准进行检验，检验的项目全部符合要求后，填入“进料检验报告”。检验合格后挂白色标签，通知仓管员办理正式入库手续。
，按“进货不合格处理流程“处理。
。
送货单
采购订单
采购物资进厂检验申请单
OK标 NO标
进料检验报告
标识
资料归档

工作流程图
工作内容
使用表单
进 货 不 合 格 处 理
进货不合格
标 识
隔 离
纠正、
预防措施
资料归档
验 证
退 货
让步接收
报
废
返工返修
改作他用
评 审
不合格品分级
原材料、外购、外协件检验不合格：
1. 检验不合格的物料，由质检员挂红
色标签进行隔离，并填写“不合格品评
审单”。
2. 质检员填写“不合格品评审单”时，
根据物料的严重程度，对不合格品进行分类（A类为严重不合格，B类为较严
重不合格，C类为一般不合格，D类为
轻微不合格，具体内容请参照《不合格
品分级及评审办法细则》），依据评审权限及评审方式提交判定部门。
3. 评审处置：
由品管部将评审的处置意见提交给处置部门，材料不合格，原则上进行退货
处理。
。
由采购部负责通知供应商办理退货。

让步使用的材料，品管部进行“让步使
用”字样的标识。
4. 评审为让步使用的材料，品管部进行全过程跟踪，经后续相关检验项目合格后方可出货。
，以《供应商交货质量反馈单》给采购部，采购部传递给供应商，并要求供应商进行原因分析及采取整改措施，以防再发。
不合格品
评审单
，保存期为二年。
供应商交货质量反馈单

工作流程
工作内容
使用表单
领料
不合格
产品流程
验收
不正常
自检
质检员巡检
生产组长
巡检
互检
安排工序
正常
不正常
正常
不
正
生产组长找研发部拿“物料清单”找仓管员领取对应