分级审核管理标准.docx

山东蓬翔汽车有限公司管卫
编号：PXQC/ZL-GL-XX-2015 批准：刍E 卓
现场质星审核分级管理标准
（试行）
2015年X月X日发布
2015 年X月X日实施
山东蓬翔汽车有限公司 发布
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模块运行，提高分厂质量管理参与度，促进产品制造质量的提高，特制
订本管理制度。本标准是山东蓬翔汽车有限公司质量管理部管理文件之一。
本标准由质量管理部提出。
本标准由质量管理部负责起草。
本标准主要起草人：蔡忠钦崔岩岩
1目的
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模块运行，提高分厂质量管理参与度，促进产品制造质量的提高，特制 订本管理制度。
2范围
各分厂生产过程。
3职责
，负责制定相关管 理规定并监督实施，负责根据体系标准对生产过程进行过程审核、根据 产品评审标准对产品进行评审。
的质量管理情况。
。
4 审核要求
、正直、保密和谨慎的基本职业道德
、审核结论和审核报告中真实和准确的反应 审核活动，并真实、准确的报告在审核过程中遇到的重大障碍以及在审 核人员和受审方之间没有解决的分歧意见。
《内部审核控制程序》和 《过程审核控制程序》实施。
《产品审核控制程序》和质量管理 部考核准则实施。
，厂长及厂长助理 对审核内容及班长的审核记录进行审核，每月提交一次审核表。
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，每周提交
一次。
5 审核内容


要求：各分厂应合理配置人员，当某些岗位出现短暂的人力空缺时，应有措
施来保证生产的正常进行。
审核要点：
a） 生产计划；
b） 考勤；
G）工作时间考虑了人体的承受能力及同期不合格的发生；
d）适宜的顶岗计划；

要求：根据员工素质满足过程质量要求的程度实施培训。
审核要点：
a） 员工素质调查情况；
b） 根据员工素质调查结果制定培训需求并传递到综合管理部作为培训的依
据；

要求：应能提供证据表明人员适合从事岗位的工作。
审核要点：
a）提供上岗资质证明；
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b）人员掌握本岗位的作业内容；
G）对本岗位常发缺陷的认知；

要求：规定现场操作人员的质量职责和权限，使他们认识到白己所承担任务 的质量责任。
审核要点：
a） 质量职责和权限；
b） 白检；
G）五不流（不合格原材料和外购件不投产、不合格毛坯不加工、不合格零件
不转序、不合格总成不装配、不合格产品不出厂）的执行；
d） 明确启动、停止生产的职责及处理；
e） 人员设备操作的权限。

、标准作业指导书和检验指导书齐全准确
要求：应形成齐全、准确的生产和检验等文件，并受控。
审核要点；
a） 文件一致性；
b） 建立对QC工程点的特殊控制；
G）作业文件易于得到；
d） 对需要强制控制过程的明确的规定；
e） 适用时采用统计技术。

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要求：应能提供证据表明文件中的规定已得到实施。偏差与采取的措施应得 到认可。
审核要点：
a） 作业人员掌握本岗位的作业内容并遵照执行；
b） 需要过程控制用控制图的维护应由作业人员完成；
c） 规定的记录易于查找；
d） QC工程点执行情况。

要求：在更换班次、产品、材料及过程中断时，应进行相应层次的生产起始 认可。
审核要点：
a） 认可内容包括首件检验、设备点检、确认等；
b） 首件检测宜取计量型数据；
c） 可行时保留首件；
d） 起始认可应是可追溯的。

、工装满足质量要求
要求：生产设备、工装应满足产品特性、过程特性、安全特性的要求。
审核要点
a ）生产设备、工装应齐全适宜；
b） 关键设备应定期进行设备能力分析（Cmp/C