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仓库管理标准作业规程
1 目的
规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。
2 适用范围
适用于本公司所属各管理处的仓库管理。
3 职责
公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。
公司/管理处财务会计负责物品的核算。
仓库管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管；
公司采购员负责物品的采购工作。
4 程序要点
库存物品的限额标准。
日常消耗物料的库存限额。
a)一般为每月平均消耗量的2倍；
b)特殊情况另行处理。
常备的零件物品的库存限额。
a)一般为每月平均消耗量的3倍；
b)特殊情况另行处理。
管理处库存物品的总额，应控制在该管理处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以内。
物品采购的申请。
仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。
当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。
仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。
公司财务部经理依据下列内容审核：
a)仓库实际库存量；
b)当月实际消耗量；
c)库存物品的限额标准；
d)下月预计消耗量；
e)下月资金预算。
财务部经理审核：
a)采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；
b)采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。
采购计划在每月30日前报公司总经理审批。
总经理审批同意后，交采购员按照《采购管理标准作业规程》中的相关规定进行采购。
物品的入库程序。
物品的入库程序。
a)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报商务部经理批准后另行处理；
b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；
c)仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定验收；
d)经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；
e)仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账。
f)仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。
退回物品的入库程序。
a)相关人员将未使用完的物品送到仓库；
b)仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收：
——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；
——不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业规程》）后存放在不合格品区等待处理。
c)仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登 记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。
设备工具的入仓程序。
a)新采购的工具按物品的入仓程序执行；
b)以旧换新的设备工具入仓程序：
——经办人应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续；
——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认。
c)退还的设备工具入仓程序：
——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；
——仓库管理员应按照《物品验证标准作业规程》中的相关规定退回的设备工具进行验收；
——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d)借用工具入仓程序：
——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；
——仓库管理员根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标 准作业规程》中的相关规定进行验收；
——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。
仓库物品的存放管理。
物品存放仓库的自然条件：
a)有通风设备；
b)光线充足；
c)面积宽敞。
仓库物品的存放分类：
a)易燃、易爆与挥发性强的物品；
b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；
c)常用工具、材料和配件等；
d)易碎、易损物品；
e)食品类。
物品存放仓库的区域划分：
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