仓库标准化管理制度仓库管理制度.doc

仓库标准化管理制度仓库管理制度
仓库标准化管理制度仓库管理制度
一、工作目的：
加强库房物资规范管理保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施满足顾客需求提供基础保障。
二、工作范围：
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。
三、工作职责：
1、生产技术质量部负责：车间在制品管理在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四、工作基本要求：
1、厂区、库内物品应按区域整齐摆放合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项应立即按进、出单具据实填存放卡片登记记账。
2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单）方可办理。
3、认真把好入库关切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
4、认真把好出库关切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）外观质量不符合要求不发；外包装不牢固不发；
5、车间、库房要保持整洁业务无关人员不准进入认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
6、建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。
B：车间在制品（压制��刮灰��打磨��喷漆��装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量每天登帐、月末汇总报表。
五、操作细则：
1、原材料、辅料、工具、备件入库：
A：原材料、辅料、工具、备件入库库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致核对无误后方可在送货单上签字。
B：库房收货后应将来料放置在待检区通知检验人员员检验检验合格后出具检验报告。
C：库管员依据送货单及合格检验报告单填写入库单办理入库手续与单据传递并即时报告相关人员。
D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）
2、原材料出库：
A：每月末当日车间根据生产压制合格数量填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量下原材料库存帐上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。
3、半成品、成品入库：
A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续被判定为不合格或未经检验的半成品应堆放在不合格区域或待检区域并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后由车间填写成品入库单。
C：成品入库后应按产品规格型号分区、分类、分批存放并即时填制存放卡。
入库单一式三联分别由经办人、库房、和财务部存查
4、成品出库：
A；库管员按发货通知单组织货源安排包装填制出库单发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性）送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查出库单一式三联分别由经办人、库房、和财务部存查
5、工具、辅料、备件的入库：
A：采购物资入库时由采购人填写入库单库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可对于未经同意擅自采购的物品不予入库和报销。
B：入库物资应按类别、型号分别存放设存料卡、标识牌登记入帐。
C：日常工作中物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况以便即时采购确保生产。
6、工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出经主管签字后凭单发放。
B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等经生产管理签字批准交回库房重新领取新设备。
C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料领用人员可以退回库房库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联分别由经办人、库房、和财务部存查
7、盘存：
A：每月末物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况要分析原因提出预防和纠正措施并及时汇报。
B：每年12月底由公司办拟订盘存计划报总经理审批后对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。