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采购询价管理规定
目的
为规范公司采购活动的询价工作，使采购活动顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本程序。
适用范围
本规定适用于公司所有物资的采购活动。
权责
相关部门提出采购需求并提供相关资料。
采购专员负责落实工厂采购的具体询价活动。
采购部经理负责询价结果的审核。
价格委员会负责价格的核定。
总经理负责价格的批准。
采购询价的工作要求及步骤
采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：
采购物资的编码、名称；
采购数量；
采购物资的规格型号、图号；
采购物资的质量要求；
采购报价基础要求；
付款条件；
交期要求；
物资包装要求；
运送方式、交货方式与地点；
采购人员与相关人员的姓名及联络方式；
报价到期日；
保密协议内容；
售后服务与保证期限要求；
采购询价的程序
相关部门提出采购需求，并经部门经理批准后交至采购专员处；
采购专员进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和市场调查报告等方式掌握供应市场动态；
采购专员根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交采购部经理审核确认；
经采购部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出《询价通知》；
采购人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；
采购人员在截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《采购询价报告》交送采购部经理审核；
经采购部经理审核并提出采购意见后，由价格委员会对《采购询价报告》进行核定，确定候选的供应商，编写《价格委员会会议纪要》；
确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
采购询价作业要求：
对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，并直接列入《询价供应商名单》；