岗位廉洁风险点及风险防控措施表(碳四).doc

山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施单位: 碳四深加工项目(盖章) 填报日期: 2015 年 11月 25日姓名岗位职务岗位主要职责岗位潜在廉洁风险点廉洁风险防控措施张凯项目部项目经理 1、项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任,比对公司总经理负责。 2 、认真贯彻执行国家有关安全生产方针,劳动保护政策,法规和上级有关决议,并负责检查实施,确保工程安全生产。 3、对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术规范,确保本工程质量全面达到优良。 4 、组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况,并安排有关的计划及调整措施,确保本工程按时完成。 5 、负责组织生产例会制度,并及 1、岗位责任心不强, 履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定,利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利; 2、决策程序不规范, 未经过班子研究决定,超越权限,不执行上级安排, 私自变更工作要求和内容,私自简化运行程序导致无法有限监督; 3、岗位责任心不强, 生产费用管理不到位, 监控有漏洞导致虚假物资采购, 违反差旅费报销等,违反财经纪律; 4、考察监控不严, 导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入; 5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正,掺杂个人因素或随意偏袒, 违反公司内控手册; 1 、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则; 2、依据公司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。 3 、严格执行了《项目工程经营管理办法》; 4 、制订了岗位责任制和工作细则, 班子成员分工, 中心事务公开等制度 5 、制订了项目部在严格执行公司制定的《物资计划、核销管理办法》《物资采购管理办法》工作流程; 6 、建立了承包商、供应商数据库, 对其进行动态考评管理, 犹存劣汰; 7 、依据公司的项目管理规定,细化本项目部的各环节的执行程序; 加强时向公司领导汇报。①每天下午主持召开生产协调会, 协调材料, 劳动力, 机械设备, 各工种、各工序之间关系,检查当月计划执行情况,布置次日作业计划。②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会, 总结上周的工程形象进度, 质量安全执行情况, 布置本周各项任务, 落实各项措施,明确施工目标。③每周同甲方及监理单位召开工程例会,负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。 6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定,对本工程有关条款的回收和使用工作。 7 、坚持‘求实创新,至诚服务’的原则,带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公,终于职守”的工作规范,加强项目部内部廉正建设, ,严格财务制度,加强财务管理,杜绝项目部不正之风和腐 6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过,导致失职渎职。对党员的教育、监督,防微杜渐; 8 、在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。 9 、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系. 败现象。张伟项目部生产经理 1 、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规,执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人, 在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作,根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。 2、按照合同要求, 统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产,搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。 3 、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划,掌握施工的动态和工程进度;协调所属各施工单位间的关系,保证计划任务的完成。 4、做好经济合同管理, 认真履行合同规定的权力和义务,负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算,抓好工程成本控制。 5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划,检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。 1. 未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。 2. 未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理和组织,在合同履约中发生业主投诉和其它重大失误。 3. 安全生产、文明施工制度标准执行不严,安措费使用不规范,安全隐患排查不严肃,安全监督不到位,导致发生安全事故。 4. 接受“盛情”馈赠或感谢。 5. 组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序, 导致有失公平等失职风险。 1 、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制; 2 、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定; 3 、严格按照公司制度、标准开展各项工作, 并建立健全分公司有关管理措施和流程; 4、坚持安全文明施工, 对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管,防范生产管理风险; 5 、加强党性修养、法律法规、业务知识