中建一局五公司规范化管理手册-项目履约管理分册.zip

中建一局集团第五建筑有限公司
编号：XG-LC-801
版本：2014
现场物资管理流程
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日 期
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审核人
批准人

目标
为进一步加强现场物资管理，明确所涉及到的相关岗位职责，保证现场物资管理流程的高效、有序开展，特编制本流程。
适用范围
本流程适用于现场物资管理。
相关文件
1.《项目管理手册》（建一总承字〔2010〕1号）
2.《项目管理标准化验收手册（第一版）》（2013年6月）
3.《施工现场标准化图册（试行版）》（2014年6月）
术语和定义
物资分类：根据工程建设所需物资的重要程度，分为以下A、B、C三类：
类别
内容
A 类物资
建筑钢材（钢筋、型钢）、水泥、碎石、砂、架设钢管、扣件、碗扣件、电线电缆、电闸箱、漏电开关、安全网、安全帽、安全带、绝缘鞋、焊接材料、外加剂、掺合料、防水物资、隔墙板、墙体及屋面保温材料、干混砂浆、阻燃剂、防火防腐涂料、直螺纹套筒、连接用紧固件、预应力结构物资等。
B 类物资
建筑门窗、建筑石材、饰面砖、石膏板、轻钢龙骨、阀门、水嘴、建筑用普通涂料、砖、砌块、木（竹）模板、建筑用胶粘剂、塑料管材管件、照明开关、插头插座、灯具、玻璃、壁纸、木地板、卫生陶瓷等。
C 类物资
五金、杂品、手动工具等
职责与权限
流程主责部门：项目物资部
相关部门：
部门/单位
工作内容及责任
项目物资部
根据项目物资需用总计划，按现场实际需求对项目合格供方发出物资采购订单，要求合格供方按时按量供货并对项目物资消耗量实行总量控制及动态管理
组织相关部门对进场物资进行验收及取样复检，对验收过程中的不合格品按照公司“四标一体”整合管理体系中的《不合格品程序》进行处置
建立物资仓库，对进场材料妥善保管。对现场物资的收、发、存、盘点工作建立管理台账及相关记录，每月对财务部门上报账务数据，保证各项记录的真实性、完整性、及时性
对项目计划调拨的物资，协同项目商务部根据原采购价格、当期市场交易价格、新旧及完好程度、实物形态的质量性能、近期可周转使用等情况进行价值评估，完善物资调拨会签单及物资调拨单的填报，配合物资调拨的过程管理
对项目废旧物资的处置，应组织不少于三家回收单位进行报价，择优进行选择，完善废旧物资处置会签单并附现场称重、量方等相关影像资料，处置资料留项目部归档备查
项目相关部门
配合项目物资部对进场相关物资进行外观检验、取样复试并签字确认，对验收不合格品参与处置并签字确认
项目商务部
按公司要求及项目实际情况编制项目物资需求总控计划，对工程物资消耗量控制提供指导
审批项目物资管理台账
审批项目物资盘点表
对项目调拨物资进行价值评估，组织项目责任担当体对调拨价格进行会签并报项目经理确认
审核项目废旧物资处置情况，组织项目责任担当体对处置价格进行会签并报项目经理确认
项目财务部
每月对现场物资管理台账进行稽核
稽核项目物资调拨单
稽核项目废旧物资处置费用
工作程序
步骤
工作说明
部门/岗位
权限
输入
输出
时限
物资进场验收
1、供货
根据现场《物资计划申请表》对项目合格供方发出《采购订单》，由指定供应商按订单要求发货
项目物资部
执行
《物资计划申请表》
《采购订单》
3天
2、进场验收
对进场物资的数量、外观质量进行验收并收集供货单位提供的“材料质量证明”，对A、B类物资、安全物资、有复试要求物资组织相关部门进行验收及取样复检，并做好相关验收记录
项目物资部/项目相关部门
执行
《原材料取样通知单》、供应商提供的材料质量证明
《物资外观检验记录》
《物资质量管理台账》
当天
3、验收问题处理
进场物资验收过程中出现不合格品，应按照公司“四标一体”整合管理体系中的《不合格品程序》执行，实际检验数量与送货单数量不符，以项目实际检验数量为准并及时与供货商协商处理，外观质量不合格的，物资验收人员有权拒收。复检试验不合格的，项目部填写《不合格品评审及处置记录》，由相关人员签字并建立《不合格品台帐》
项目物资部/项目相关部门
执行
--
《不合格品评审及处置记录》
《不合格品台账》
当天
物资现场使用管理
5、现场存放
按照平面布置图对进场物资分区分类码放，保证储存物资的安全，避免损坏、丢失，施工现场物资码放及仓储管理符合中建一局《施工