上海闵行区财政支出.doc

上海市闵行区财政支出
绩效跟踪结果报告
项目名称：上海师范大学附属中学闵行分校
引进优质教育资源项目
项目单位：上海师范大学附属中学闵行分校
主管部门：上海市闵行区教育局
委托部门：上海市闵行区财政局
评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司
二〇一五年九月
公司全称：上海立丰税务师事务所有限公司
公司地址：上海市中山西路2366弄1号楼206室
公司邮编：200235
公司电话：********** 021-64872271
公司传真：021-34698776
联系人：姚继荣
开户银行：建行上海市漕河泾支行
银行账号：31001613402050010066
目 录
摘要 1
一、项目概况 4
（一）项目立项程序和依据 4
（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 5
（三）项目实施组织管理情况 6
（四）项目预算安排与实际支出情况 7
（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况 9
二、项目完成情况及偏差分析 11
（一）投入类指标完成情况及存在偏差 11
（二）过程类指标完成情况及存在偏差 11
（三）产出类指标完成情况及存在偏差 12
三、对项目跟踪的结果判定 13
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 14
（一）影响项目绩效目标完成的主要问题 14
（二）产出类指标完成情况的预测 14
五、建议和改进措 15

摘要
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标
为满足闵行区人民群众对优质教育资源的迫切需求，闵行区人民政府和上海师范大学合作在浦江镇建立了“上海师范大学附属中学闵行分校”（以下简称上师大附中闵行分校）。分校和总校教育教学采取一体化管理的模式，相关费用由双方共同承担，上师大附中闵行分校承担部分，由闵行区教育局给予相应的经费支持。项目绩效目标为进一步加快闵行区在教育上实现城乡一体化的进度，将优质教育资源向市郊进行辐射发展,进一步满足闵行区所有居民对优质教育资源的需求，着力促进闵行教育内涵发展。
二、项目预算安排与实际支出情况
闵行区教育局2015年上师大附中引进优质教育资源专项资金预算安排350万元，其中：常驻闵行分校人员工资277万元、不定期项目在职人员绩效工资23万元、定期二校区代课老师补贴费13万元、外请专家来校咨询辅导劳务费37万元，资金由区财政安排。
截至2015年8月31日，，%，其中：常驻闵行分校人员16人工资由总校垫支，年底调账；；；外请专家来校咨询辅导支出由总校和分校分摊，目前不宜按比例分配，年底调账。
三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况
根据项目支出种类，项目可分为四个子项目：①常驻闵行分校人员日常教育工作；②不定期项目；③两校区代课工作；④外请专家来校咨询辅导
项目。
根据调研，截至2015年8月31日，上师大附中闵行分校日常教育工作正常开展，完成了对分校3个年级10个班级的日常授课，从整体上提升了上师大附中闵行分校的教学质量；不定期项目完成了早晚自习值班、家长会、东方绿洲国防教育等工作，为日常教育工作提供支持与保障，使全校350名学生受益；按教务处制定的教学安排和计划实施相应的补课工作，增强了70名高三学生的学习能力；外请专家对管乐队进行技术指导、对学生进行心理辅导、主持教职工大会，加强了校园文化建设，促进学生身心健康发展，提升教师的教学水平。%。
四、项目跟踪结果判定
截至2015年8月31日，上师大附中闵行分校日常教育工作按计划正常开展，完成了对分校3个年级10个班级的日常授课；不定期项目实现了早晚自习值班、家长会、东方绿洲国防教育等工作；代课工作按教务处制定的教学安排和计划实施相应的补课工作；外请专家对管乐队进行技术指导、对学生进行心理辅导、主持教职工大会等。
截至2015年8月31日，，资金根据《上海师范大学附属中学与闵行区教育局共建闵行分校用于一体化管理经费支持方案》规定的内容支出，资金使用合规。但基本工资和外请专家咨询辅导费先由总校支出，于年底调账，目前无法分摊。
根据项目工作实际完成情况和资金使用情况判定，截至2015年8月31日，上海师范大学附属中学闵行分校引进优质教育资源项目运行基本正常。预算未