建筑公司员工差旅费管理制度提要[1].doc

建筑公司员工差旅费管理制度提要[1].doc建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销 由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金 额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明 细表。参加会议或培训的，报帐时应提
一目的
加强出差管理，本着”合理开支，保证工作，降低费用” 的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行 的《国内差旅费管理规定》进行修订。
二适用范围
适用于公司所有员工。
三职责
本制度由财务部监督执行。
四正文
1出差申请、批准与预借款
，需填写”出差申请单”，按批准权限审批 后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批 准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副 总出差由总经理批准。
，出示”出差申请单”。报销差旅费时， 将”出差申请单”作为附件存查。无”出差申请单”，财务部不 予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的 80% o
2差旅费报销范围
：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附 加费、轮船票费。
、出差补助费。
。
：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费 用等其他杂费。
3差旅费报销标准
出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异 而不同。

，可乘座飞机经济舱。
（含400 公里），可享受火车硬卧。
、火车软卧等 出差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。
，含有起止站 点、日期、票价等要素。限制定额票和长条票的报销，特殊 准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。
，连续 在8小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次20元补助。

，超支自理。
具体标准如下：
；确实出差但无 住宿发票的，按上述标准的60%报销。
，算头不算尾，并扣除 夜间乘车天数。

，按照实际天数扣减1天计算。
、短期培训学习，交纳会费、培训费 含有食宿费的，不计发补助。
，所交纳费用中不含餐费的， 按出差补助费的80%计发。
，享受出差补助费的50%,其 他不补。

、市内公交票、地铁票、人力车票 等，副总经理级以上人员凭票实报；中层及以下人员包干使 用，每人每天补助10元，出租车、市内交通票不再报销。
、乘坐本公司车辆出差的不计发市内交通费。

建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销 由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金 额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明
细表。参加会议或培训的，报帐时应提
出租车费的，不再享受市内交通费包干补助。