采购流程手册.docx

Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
采购流程手册
采购流程
范围
本流程适用于光泰所有生产原材料、辅助材料、包装材料以及办公劳保用品、设备工具等采购工作的控制。
控制目标／指标
控制目标：规范采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。
关键指标：
来料检验批次合格率≥95%（抽检合格批数/来料抽检总批数）
采购计划的完成率≥95% （采购计划实际完成数/采购计划总数）
材料准时交付率≥95%（材料准时交付批次/材料订购批次）
库存周转率≥80%（当月库存物料领用资金/当月库存总物料资金）
流程周期：见第7点流程涉及的记录。
主要涉及部门/岗位
各分厂/生产计划科/采购部
销售部/仓库
财务部
主要控制点（避免的失误和异常处理）
采购员应对采购申请单同类物料进行合并和汇总，做好需求计划，尽可能大批量采购；
选取合适的供应商；
检验合格后的物料方可办理入库；
业务流程/流程说明
采购招标流程
供应商开发与管理流程
产品开发流程
付款流程
质管部检验员
仓库
仓管员
检验控制流程
N
Y
（退货）通知单
订单变更
采购部
采购经理
采购部采购员





采购部采购员

、催货

生产计划科
计划员
采购部
采购经理

采购部采购员
采购部
采购员
结束

供方价格调整

开始
步骤
说明
输出内容
文件、表单
信息化
系统接口
编制采购申请单
1．各分厂根据《主生产计划》、《物料需求计划》、订单BOM单、定额损耗率，运行MRP，自动根据订单需求和当前库存情况生成《采购申请单》，经各分厂负责人审批通过后，转给采购部/采购员。
2．在新产品研发需要采购时，项目组/组长开出《采购申请单》传递到采购部。
3．非生产计划性采购，由各部门填写《采购申请单》，经部门经理审批后（各部门经理和总经理需设定相应的采购权限），提交给采购部。
采购申请单

请购单调度
1．采购部根据审批通过的《采购申请单》上的物料明细，根据材料类别，确定供应商、采购员。
2．支持《定点采购》或《采购价格表》控制，对于定点采购的不允许选择定点之外的供应商，对于受采购价格表控制的物料，不允许超过允许的采购价格范围。

询价比价
供方价格调整
1．若市场无重大价格波动，直接按照约定价格与合格供应商签订《采购合同》或双方签署的《报价单》。
2．若需要调整价格时，采购部/采购员同时向《合格供应商名录》中的多个供方发放《报价单》，收集主要合格供应商的最新报价。并报采购部经理及总经理批准。
3．对于新产品的询价，参与询价供应商的数量不得少于3家；
4．因需要开发新供应商满足采购需求时，参照《供应商开发与管理流程》执行；
5．采购部/采购员应经常关注供应链价格波动，及时掌握长期供应商的价格变动