毕博：上海浦东软件园发展规划项目第一阶段报告.doc

毕博：上海浦东软件园发展规划项目第一阶段报告
上海浦东软件园发展规划项目
第一阶段报告
2003年11月
公司业务组合现状与发展评估
浦东软件园的目标客户群与服务功能
公司主要流程与绩效管理体系评估
议程
公司近年收入及利润稳步增长，但主营业务的贡献低于总体增长
公司总部收入*
* 2000年总部收入中“其他收入”项为估算
数据来源：上海浦东软件园 年度会计报表
单位：百万元
公司利润总额
单位：百万元
CAGR
总部收入：26%
主营收入**：17%
CAGR
利润总额：75%
主营利润：64%
** 主营收入为总部收入剔除投资收益及其他收入
*主营利润为利润总额剔除投资收益及其他利润
在园区建设方面，房租收入增长迅速，其他销售收入有所降低，在此基础上，主营利润率有了显著的提高
软件园房租收入*
单位：百万元
数据来源：浦东软件园一期、二期工程概算，上海浦东软件园 年度会计报表
软件园其他销售收入
单位：百万元
软件园主营利润率*
CAGR 69%
CAGR -9%
CAGR 40%
*主营利润率为：
（利润总额-投资收益-其他利润）/（补贴收入+销售收入）*100%
*软件园到2002年止房租收入均体现为补贴收入
同时，公司在产业上进行了多方向投资，但短期内回报水平仍然比较低
软件园主要控参股公司投资情况
软件园主要控参股公司收入及利润（2002）
单位：百万元
单位：百万元
数据来源：浦东软件园出资结构、各控参股公司资料
此三家公司03年正式成立，02年尚未有业务收入
此两业务为事业部，不独立核算，故没有利润值
此两业务为事业部，不独立核算，故没有投资额
(55%)
(60%)
(100%)
(40%)
(29%)
(49%)
(30%)
(33%)
(40%)
绝对控股
相对控股
参股
注：1. 软件园还有一些其他参控股公司，其中电子公司、高科可视公司目前停止运营
2. 投资情况为目前实际投资数字
软件园的当务之急是需要进一步明确园区建设与产业发展有机结合的业务发展战略与规划，尤其是产业方面的发展战略
发展园区建设
发展产业
“公司的核心竞争力在房地产，公司投资产业没有优势”
“公司的发展历史证明了重心应放在房地产”
“房地产开发能支持公司发展所需的现金流”
“要趁现在房地产业行情好和自己的政策优势，进一步圈地发展房地产”
“不能做纯粹的房地产企业，进行房产开发与交易，必须与软件产业相结合”
“房地产仅靠租金收入无法达到所需要的投资回报”
“作为软件园公司，要积极投入产业，推动产业的发展”
“从长远来看要发展产业”
“在房地产业不景气的时候，要有新的收入支撑点”
“在产业上的投资能否收回？”
“公司的体制是否适合软件业管理的需求？”
“目前在产业上的投资收益情况均不理想，应如何发展产业？”
数据来源：毕博访谈
如何实现公司持续增长？
公司内部对业务发展方向与重点有不同的声音
为此，我们需要对公司在产业方面的现有业务组合进行评估
该业务是否具有市场吸引力？
业务的市场规模与增长趋势如何？
业务的市场竞争环境如何？
业务的盈利水平如何？
公司在该业务是否具有竞争力？
公司发展该业务的现有能力如何？
公司具备哪些可以利用的资源与优势？
现有业务是否支持公司增长？
评估与选择标准
市场规模与增长
市场竞争环境
盈利水平
公司现有能力
公司竞争优势
目前软件园所从事的产业主要集中在九大类业务中…
系统集成
软件外包开发
IC设计代工与服务
信息安全
电子出版
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九大类业务
参控股公司或事业部
园区增值服务
教材配套光盘
医药信息技术
??
电子政务
CODEX
信息技术公司
互联商务
金电网安
SPMC
浦东电子出版社
平台公司
培训中心
教材事业部
大通医药信息技术
电子政务事业部
这些业务分布在软件、集成电路、信息服务及媒体出版等业务链的相关环节
软件业价值链
IT服务业务细分
集成电路价值链
计划
设计
编码
测试
销售
系统集成
IT外包
IT咨询
硬软件支持和维护
信息安全
设计
制造
封装
测试
软件外包开发
IC设计代工与服务
系统集成
信息安全
技术增值服务
医药软件
电子政务
媒体出版
主体内容制作
配套内容制作
出版审核
销售运营
信息安全
教材配套光盘
电子出版
总体来看，公司现有产业中缺乏典型