公司盘点工作流程，盘点方法及注意事项，盘点总结及报告.doc

公司盘点工作流程，盘点方法及注意事项，盘点总结及报告
全文目录
1. 目的 1
2. 范围 1
3. 参考文件 1
4. 定义 1
5. 职责 1
6. 管理流程 2
盘点方式 2
盘点方法及注意事项 2
盘点计划 3
盘点会议及培训 5
盘点工作奖惩 5
盘点作业流程 6
最终盘点表审核 11
盘点库存数据校正 12
盘点总结及报告 12
1. 目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司保管货物盘点的正确性，达到仓库货物有效管理和公司货物财产有效管理的目的。
2. 范围
盘点范围：仓库及店铺所有货品
3. 参考文件
无
4. 定义
全盘、抽盘、动碰盘
年终盘点、月度盘点、随机盘点
5. 职责
物流部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。
业务部：负责组织、实施店铺盘点作业、盘点数据的核查、校正、盘点总结。
财务部：负责稽核仓库及店铺盘点作业数据，以反馈其正确性。
IT部： 负责配合财务核查仓库及店铺盘点数据的真实、有效，对盘点差异分析进行核对并更新系统数据。
6. 管理流程
盘点方式
定期盘点
A) 月末盘点
仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月的第三周，月末盘点由物流管理部 负责组织，IT及财务部负责稽核；
店铺每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月的商场结算日，月末盘点由业务部负 责组织，IT及财务部负责稽核；
B) 年终盘点
仓库及店铺每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年初的销售淡季（每
年3月份左右）年终盘点由仓库负责组织，业务部协助盘点，IT及财务
部负责稽核；
C) 定期盘点作业流程参照执行
不定期盘点
不定期盘点由仓库及店铺自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整；
盘点方法及注意事项
A) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
B) 盘点时注意货物的摆放，盘点后需要对货物进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
C) 所负责区域内货物需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
D) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
E) 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
盘点计划
盘点计划书
A) 月底盘点由物流部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
B) 开始准备盘点一周前仓储主管需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排
A) 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；根据盘点量来确定盘点时间，仓库初盘不超过3天，店铺初盘不超过2天
B) 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘紧随初盘（初盘数据无误可免于复盘）
C) 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由物流部内部指定人员操作；
D) 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据财务稽核人员的