项目设备物资检查表.xlsx

附表 8 项目设备物资检查表检查内容检查点检查内容依据条款基准得分检查情况实际得分机构和人员成立设备物资管理部门,配备相应岗位人员未设置设备物资管理机构扣 1分,采购员、库管员、材料会计岗位相互不独立,扣1分《设备管理办法》( 2014 年修订版)第7条、《物资管理办法》(2014 年修订)第6 、9条 2 规章制度项目部未制定设备物资管理制度扣1分,制度中对外租、外协设备物资未作规定扣 分,对设备物资采购未作规定扣 分《设备管理办法》( 2014 年修订版)第7条 2 基础管理机械设备台账、技术资料、设备运行记录未建立项目设备台账、外租外协设备台账,缺1项扣 1分、未建立设备技术档案扣 1分无设备运行记录、履历书、操作技术规程、说明书、图纸、备件目录、检测鉴定报告扣 1分《设备管理办法》( 2014 年修订版)第 13条 4 现场管理设备进场、退场管理租赁设备审批记录,外协设备、外租设备、自有设备进场登记与验收记录,、进场设备操作人员登记表(含证件登记), 缺1项扣 分《设备管理办法》( 2014 年修订版)第 18条、《外租、外协设备管理办法》第三章 5 人员持证上岗检查特种设备操作证、机动车辆驾驶证,,慢行机械操作资格证,( 无证上岗,扣1分/个,驾驶设备超出证件允许范围,扣 分/个) 《设备管理办法》( 2014 年修订版)第 19条、《特种设备管理办法》(2014 年修订)第 15条 3 设备保养、维修无设备运行、保养维修记录扣 1 分,综合项目管理信息系统中无记录扣 1分《设备管理办法》( 2014 年修订版)第 20条、第 21条2 日常检查、安全检查进场设备、操作手安全教育培训记录;进场设备安全检查记录; 缺1项,扣1分;每月对项目设备进行运行、安全检查,检查记录未留存扣 1分,检查频率低于每月一次,扣1分, 高于每月 1次, 加1分。《设备管理办法》( 2014 年修订版)第 52条、 53条,《特种设备管理办法》(2014 年修订)第 16条5 特种设备管理台账、档案使用特种设备的项目,无特种设备台账,扣 分;无特种设备年检报告(国外项目无经验收审批的自检报告)缺1项,扣1分; 查验特种设备出厂合格证,缺1 项,扣 分。《特种设备管理办法》(2014 年修订)第 14条、第 15 条2 安装、改造、拆除无特种设备安装拆除施工方案, 扣1分,方案未经总工审批,扣1 分;安装、拆除作业队伍资质备案合同未备案扣 1分, 特种设备办理设备保险的加 1分。《特种设备管理办法》(2014 年修订)第8- 11条、第 19条3 使用管理无特种设备安全技术规程、技术交底记录;特种设备事故预案, 缺1项扣 分;特种设备维护、运行、安全检查记录,缺1项扣 分《特种设备管理办法》(2014 年修订)第 20- 23条2 危险物品管理档案、收发记录、从业资质、安全管理民爆物品、燃油等危险物品验收、检查、领用记录缺 1项扣 1分; 安全员、爆破员、押运员、保管员资格证书,缺1项扣 1分,无危险物品事故预案,扣1分《物资管理办法》(2014 年修订)第 78-- 82条3 计划管理季度、月度采购计划的编制、审查、上报未按时上报局季度采购计划,扣 2分,未在综合项目管理系统中申报采购计划表,扣1分