收银员工作手册.doc

百益大药房
收银员工作手册
第一篇礼仪服务

顾客走到收银台前,收银员面带微笑,注视顾客,主动问候:“您好”。
收到顾客销售票据后,询问顾客是否有会员卡,“请问您有会员卡吗?”,迅速输入电脑,计算所购商品的金额。
清楚准确的向顾客报出所购商品金额,“应收您**元”。
接到顾客现金后迅速验收,要准确报出顾客所付金额,“收您**元”,医保应告知顾客划卡前金额,“您卡中余额为**元”。
验收现金真伪,找好零钱,在回执单上盖章。
将零钱和盖章后票据一齐交给顾客,“找您**元,请点清,拿好”,医保应告知顾客划卡后金额,“您卡中余额为**”元,请拿好。

,避免耽误顾客时间。
,让顾客对所购商品和付款找零情况都听得十分清楚。
,做到接一待二照顾三。
,收款时保护好零钱。
,不倾斜,不趴桌子。
第二篇收银系统操作
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:业务管理中心→销售管理→零售管理→新建零售单(内容:销售员即收银员、出库仓库)→新建单据→是会员输入会员信息(姓名助记码或会员号)→商品信息(编码、数量、单价)→导购员即营业员→零售结算面板收取现金→结算打印pos小票。
:业务管理中心→销售管理→零售撤单→视图管理器→销售单据查询→设置查询条件→找到撤销单据→撤销销售单。
:业务管理中心→销售管理→零售撤单→视图管理器→销售单据查询→设置查询条件→找到需打印单据→打印销售单。
:业务管理中心→销售管理→零售退后→新建退后单据→输入退后信息(销售员、退后库,会员输入会员信息非会员输入来宾)→下一步添加退货产品→销售单号或查询退商品→确定,全部完成后下一步→添加结算及付款信息→完成退货。
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:管理控制中心→基础信息→产品信息→视图管理器→未审批产品→新建产品信息→输入完整产品信息→保存→在未审批产品中搜索出刚刚录入的产品信息→选中后审批产品信息→审批公司产品选择全局确定→即完成产品信息录入。
:管理控制中心→账户管理→供应商信息→未审批供应商→新建供应商→输入完整的供应商信息→保存→在未审批供应商中搜索出刚刚录入的供应商信息→选中后审批供应商→审批供应商选择全局确定→即完成供应商信息录入。
:管理控制中心→会员管理→会员注册管理→新会员注册→输入完整会员信息(注:结束时间尽可能长一点)→保存,之后可新建输入下一个会员信息。

:业务管理中心→储运管理→采购管理→采购入库→新建入库单→入库类型(正常采购)→供应商(查找相应供应商)→下一步→查询关键字(输品名简码、编码)→选中入库商品→输入完整的商品信息→确定后可按上述步骤输入下一品→全部入完后点击下一步→采购送货信息→付款方式(现金、欠款,根据采购情况选择)完成入库(注:入库时同一厂家,同一组的可以入在一起)→关闭该界面→在右侧视图管理器→已完成入库单→查询设置(通常选择今天)→找到刚刚完成入库单→选中后打印二联入库单。
(店间调拨):业务管理中心→储运管理→采购管理→采购退货→新建采购退