采购申请及采购管理制度.docx

采购申请及采购管理制度
、目的:
为了公司在运行中有计划有步骤地进行物品采购并达到统一和 有效的成本控制，特制定此采购申请及采购管理制度。
二、米购申请的米购:
各部门按本部门实际业务需要采购物品，并详细填写《采购申请 单》中各项内容；
申请人签字后，报部门经理审批；
3 .审批后转送至人力资源及行政部审核；
属于办公用品类，由办公用品管理人员（前台）查清库存数 量后确认采购数量。
属于电脑配件、软件类，由网络管理员查清库存数量后，确 认采购数量。
属于其它物品如设备、设施（无库存）与COO确认采购与 否。
人力资源及行政部经理 技术部经理签字后，报COO/CEO批 复签字，做最后米购确认。
办公用品管理员/网络管理员/其它采购负责人接到由COO/CEO 最后确认的采购申请单后进行采购，到货后由财务人员检验无误 做付款准备。
三、预算采购:
1 .各部门经理每月须按业务需要作次月份预算，报财务部进行成
本控制审核；
，报CEO/COO审批;
3 .审批后,
须按预算统一采购的物品,
由人力行政部前台进行采
购;
4 .此采购的程序同上。
5、流程图:
部门采购清单
部门经理审批、签字
人力资源及行政部审
办公用品
电脑配件、软件
其它物品
人力资源及行政部审
人力资源及行政部审
人力资源及行政部审
确认采购数量
部门预算采购清单
COO/CEO 批复
采购
财务检验
办公用品管理员入库
网络管理员入库
指定使用人入库
6 .入库及使用（在领用制度中详述）：
属于办公用品由办公用品管理员入库；
属于电脑配件、软件由网络管理员入库；
属于大型设备、设施由指定使用部门入库。
7•月未按部门使用情况进行成本结算（在财务管理制度中详述）。
四、本制度自2021年x月x日施行。