ERP采购调研问卷.pdf

、 采购组织结构
· 采购人员构成
· 采购岗位职责
· 采购流转单据
一、 与集团的采购关系 ， 是否有物资需要集中采购 ， i占描述该业务
流程。
三 、 描述与其他分公司之 间 的采购交易 。
四、 日前公 司 下属有多少个工厂 ，这 些工厂分别生产什么 产 品， 相
互 间的关系是什么 (如工厂间 内 部转储交易) ， 相关业务的核算是
怎么进行的 。
五 、 供应商 f呈现
(一 )对于采购 ， 供应商的确认原则是什么?
( 二 )现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些
工 作?
(三)是否进行供应商评估?若有 ， 评估标准如何?如 : 价格 、 质量
和服务等。
(四 )对 于供应商的产能是如何管理的?如何保证供应商按时交货?
对 于经常 不能按时交货的供应商如何 管理。
(五)有无完善 的供应商信息管理 ?
六 、 采购计划
( - ' ) 生产的计划 内 需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?
i古购计划的审批流程和权限是怎样的?
( 二 )对于 i青购讨划 ， 是否建立 了合理采购批次或采购量的管理方法?
采购库存的控制由谁负责?
( 三 )请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?
七 、 采购订单
( - " )采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定(稳定)
供应商 ， 是否存在 揽子协议或框架性协议的方式?
( 二 )除 了 标准采购订单 ， 还有几种采购定单? 如合同 、协议等 。
( 三 )采购订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权限如
何?
· 金额限制
· 帐户限制
(四)采购订单生成后 ， 是否存在调整的情况 9 如果存在 ， 会有 l那些
情况?它们的处理、审批程序是怎样的?
八 、 采购接收
( - " )货物运抵仓库后 ， 多久可以入库?
( 二 )是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道仓库接收的这批货
物对应哪一个采购订单、哪一个发货迎知?如何得知 9
( 三 )是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样
的?不合格物料如何处理?
(四)如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流
程是怎样的?